2017专项整治小金库自查自纠问题报告范文三份

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1、2017专项整治小金库自查自纠问题报告范文三份2017专项整治小金库自查自纠问题报告按照全省统一部署，为严肃财经纪律，强化财务管理，认真履行财政部门监管职责，日前，州财政局下发了《关于开展“小金库”专项整治的通知》，我州专项整治工作全面启动。工作目标(一)夯实责任，层层把关。按照行政隶属关系，各级财政部门负责本级行政事业单位及社会团体的“小金库”专项整治工作，切实把专项整治任务抓紧、抓细、抓实。确保省委第十巡视组反馈意见得到有效落实，以扎实的整改成效体现巡视成效，把巡视整改的过程转化为建立完善全覆盖、零缝隙、无空白的财政监管体系过程。(二)全面核查，不留死角。全面梳理本级应纳入“小金库”

2、专项整治的具体单位，深入查找预算、资产、财务管理、政府采购等方面存在的突出问题和薄弱环节，切实做到核查单位全覆盖、核查内容无空白、核查线索不遗漏。(三)严肃法纪，标本兼治。坚持依法依规办事，坚决查处和纠正各类违法违规行为，建立健全防治“小金库”长效机制，同时更加注重治本，更加注重预防，不断深化财务、国有资产经营管理等改革，逐步完善体制、机制和制度。专项整治范围和内容(一)专项整治范围纳入预算管理或有财政拨款的部门和单位，重点是各级党政机关、事业单位和社会团体。(二)专项整治内容1、全面深入开展“小金库”整治工作，对2016年1-12月期间违反法律及其他有关规定，应列入而未列入规定账户、账

3、簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产进行清理检查，坚决查处贪污、私分、行贿、受贿，以及套取会议费、培训费和出国(境)费用等设立“小金库”问题。“小金库”专项整治的内容包括(1)违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;(2)用资产处置、出租收入设立“小金库”;(3)以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;(4)经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;(5)虚列支出转出资金设立“小金库”;(6)以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;(7)上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”;(8)其他违法违规违纪设立的“小金库”。2、认真做好2014年以来全省“小金库”专项治

4、理和2015年省纪委对各市县巡视中发现“小金库”问题的整改落实工作，对整改落实情况进行全面跟踪督办，确保整改和责任追究落实到位。方法步骤此次专项整治工作采取自查自纠与重点抽查相结合的方式进行。(一)自查自纠(本方案下发之日起至12月底)各县市财政局要充分认识此次“小金库”专项整治工作的重要性、紧迫性，按照全州统一安排部署，抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%。各县市财政局于12月23日前将自查自纠总结报告、《恩施州专项治理“小金库”整改落实情况报告表》(附表1)和《恩施州2016年“小金库”自查自纠情况报告表》(附表2)报州

5、财政监督局。(二)重点抽查(2017年1月至3月)在自查自纠基础上，各县市财政局要组织力量开展重点抽查，对有具体举报线索、日常监管中问题较多、自查自纠不认真、以前巡视、财政监督检查和审计中发现存在“小金库”尚未整改落实的单位，作为重点抽查的主要对象。重点检查报告、《恩施州专项治理“小金库”整改落实情况报告表》(附表1)和《恩施州2016年“小金库”重点检查情况报告表》(附表3)于3月24日前报州财政监督局。(三)落实整改(2017年4月至6月)各县市各单位要针对专项整治工作发现的问题，制定整改措施并切实抓好落实，做到资金资产处理到位、违规违纪责任人员处理到位。要深入分析产生问题的原因，完

6、善制度，深化改革，强化源头控制，健全完善防治“小金库”的长效机制。各县市财政局要对专项整治工作进行全面总结并形成书面报告，于6月23日前报州财政监督局。工作要求(一)加强组织领导。各县市各单位要高度重视，把专项整治工作摆在重要位置，进一步强化责任，精心部署落实。要组建工作专班，切实加强组织领导，建立健全领导体制和工作协调机制，狠抓工作落实。各单位主要领导对专项治理工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任。(二)严肃执纪问责。各县市财政局要认真开展实时重点抽查，对发现的问题，依法进行处理处罚，对有关责任人员要依纪依法追究责任。特别是自查自纠“小金库”问

7、题为“零”的部门，如果在重点抽查或巡视、审计监督中发现设立“小金库”的，一律严肃追责、从重处理。各县市财政局要加强对自查自纠、重点检查发现问题的汇总、分析与研究，及时通报各类违规违纪问题。对严重违法乱纪的，特别是抵制检查、顶风违纪、转移资金、突击花钱的，要严肃处理并通过新闻媒体予以公开曝光，充分发挥警示与威慑作用。(三)构建长效机制。各县市各单位要举一反三，进一步建立健全相关制度，堵塞制度漏洞，牢牢扎紧财经制度的笼子，着力构建“小金