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1、金昌市金川区宁远堡镇人民政府2014年度部门决算分析报告第一部分2014年全镇经济社会发展情况分析一、全镇财政预算执行情况1．收入预算执行情况2014年，全镇大口径财政收入完成3902.53万元，同比减少1476.02万元，减少27.44%。2．支出预算执行情况2014年，全镇财政实现支出3266.46万元，占变动预算的153%，同比减少38.73%。总体来看，2014年全镇财政收支规模有所压缩。主要是积极响应国家八项规定及节能减排，压缩会务经费等规定，从收入规模来看，全镇财政总收入大幅缩减，全镇财
2、政支出结构持续优化，保障能力进一步增强，特别是民生支出稳定上升，保障能力进一步增强。第二部分2014年全镇部门收入支出及结余情况分析一、2014年全镇部门收入情况2014年，全镇纳入部门决算编报范围的单位收入合计为3902.53万元，较上年减少1476.02万元,减幅为27.44%。（一）收入分资金来源情况财政拨款收入为3902.53万元,占收入总额的100%,比上年减少1476.02万元。其中,一般预算财政拨款收入3682.67万元,占财政拨款收入的94.37%,比上年减少1438.08万元；政府
3、性基金收入219.86万元,占财政拨款收入的5.63%,比上年减少37.94万元。（二）收入分预算管理级次情况全镇本年收入合计为3902.53万元，其中区级3662.32万元，占总收入的93.84%；-12-(三）收入分部门情况收入较高的主要有，一般公共服务1116.68万元，占收入合计的28.61%；国防0.5万元，占收入合计的0.013%；公共安全7万元，占收入合计的0.179%；科学技术30万元，占收入合计的0.77%；文化体育与传媒99.29万元，占收入合计的2.54%；社会保障和就业176
4、.8万元，占收入合计的4.53%；医疗卫生196.22万元，占收入合计的5.03%；节能环保23万元，占收入合计的0.59%；城乡社会事务1560.56万元，占收入合计的39.99%；农林水事务624.57万元，占收入合计的16%；资源勘探电力信息1.5万元，占收入合计的0.038%；住房保障支出54.04万元，占收入的1.38%。其他支出12.36万元，占收入的0.31%。2014年金川区宁远堡镇收入分部门情况表项目2013年2014年增加额增幅%金额(万元)比重%金额(万元)比重%(万元)一般公
5、共服务121721.481116.6828.61-100.32-8.24国防10.0170.50.01-0.5-50公共安全40.0770.18375教育科学技术300.7730文化体育与传媒270.4899.292.5472.29267.74社会保障和就业1081.91176.84.5368.863.7医疗卫生460.81196.225.03150.22326.57节能环保230.5923城乡社区事务374366.061560.5639.99-2182.44-58.31农林水事务4397.7562
6、4.5716185.5742.27交通运输资源勘探电力信息等事务1.50.041.5商业服务业等事务30.53-3-100金融监管等事务支出地震灾后恢复重建支出国土资源气象等事务住房保障支出560.9954.041.38-1.96-3.5粮油物资管理事务储备事务支出国债还本付息支出其他支出220.3912.360.32-9.64-43.82二、2014年部门支出情况2014年度，全镇纳入部门决算编报范围的单位本年支出共计万3266.46元，比上年减少2065.15万元,减少38.73%。（一）支出分
7、资金来源情况财政性资金安排的支出为3251.46万元,占支出总额3266.46万元的99.54%,比上年减少2065.15万元,减少37.73%。其中,一般预算拨款支出为1534万元,占财政性资金支出的41.18%,比上年增加165万元,增长12.05%；纳入预算管理的政府性基金预算拨款支出为9.65万元,占财政性资金支出的0.3%,比上年减少248.15万元,减少96.26%；（二）支出分去向情况基本支出1534.06万元，占全部支出的46.96%,比上年增加-12-165.04万元，增幅12.0
8、5%。项目支出1732.04万元，占全部支出的53.04%，比上年减少2388.13万元，降幅57.96%。（四）支出经济分类情况全镇经济分类支出共计3266.46万元，比上年减少2065.15万元。其中，工资福利支出594.91万元，占总支出的18.22%,比上年增加69.07万元；商品和服务支出770.98万元，占总支出的23.6%,比上年降低263.68万元；对个人和家庭补助支出495.39万元,占总支出的15.17%,比上年降低23.98万元；其他资本性支出1
