内训课件(专卖技能鉴定)

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1、内管知识大家学哈密烟草专卖分局王芳二OO九年九月二十日123一、现行卷烟、雪茄烟批发企业经营模式及业务流程三、日常监管的方法二、日常监管的重点内容主要内容机构扁平化、分工专业化、流程科学化、服务规范化卷烟市场经营主体统一订单统一结算统一配送统一信息平台一、现行卷烟批发企业经营模式及业务流程购进半年需求预测半年协议流程月度衔接流程仓储到货确认流程扫码入库流程分拣出库流程销售合理定量流程订单采集与确认卷烟配送流程卷烟仓储流程卷烟销售流程货源组织流程一、现行卷烟批发企业经营模式及业务流程对业务经营部门是否按照规定的许可范围、价格、渠道签订、执行、变更、解除

2、购销合同的情况进行全过程的依法监管。1、购进的日常监管落实采购计划、合同签订、调整、解除、变更等卷烟购进行为，对照年度购销合同计划总量、订货要求、订货原则进行实时监管。二、日常监管的重点内容卷烟购进计划数据协议数据合同数据1.卷烟购进协议的签订是否在全年购进的计划范围之内;2.对比月度合同执行是否在卷烟购进的协议范围之内；3.增补计划是否符合规定并有相应的审批手续采集的数据到货数据二、日常监管的重点内容购进环节问题:1.超许可证规定的经营范围;2.无合同、超合同购进3.超计划购进4.违法购进对比分析2.仓储的日常监管监管重点①100%扫码入库②到货确

3、认③配送出库监管方式①网上实时监控②数据分析报表③实地抽查二、日常监管的重点内容仓储监管采集数据实物扫码卷烟入库退货、补货委托代送进销存数据分拣出库月度合同执行数据=到货确认数据到货确认数据=实物扫码数据=卷烟入库数据卷烟出库数据=订单数据卷烟进销存数据=商品帐数据二、日常监管的重点内容实物扫码卷烟入库退货、补货委托代送进销存数据分拣出库在对某省进行内部专卖管理监督检查中，检查组在某市公司对其仓库进行实地盘库，发现库存帐上反映的利群、大红鹰、南京等品牌卷烟实际数量存在差异，分别比帐面库存少了50万支、100万支和170万支。经查，该市公司向所属县公司

4、调拨的日期是在县公司访销的后一天（先访销后调拨），市公司入库的记录又是在向县公司调拨的后一天（已调拨县公司再入市公司库），但市公司仓库帐上做到货处理时，该批卷烟实际上还没有进入仓库。案例1、虚假确认和入库2、拆单分摊3、体外循环二、日常监管的重点内容3.销售的日常监管六个是否①按照规定的范围、价格销售②做到3个100%③超出许可范围④违反价格规定⑤无证单位或个人销售⑥遵守卷烟限量和货源分配计划五项监管措施①网上实时监控②数据分析报表③电话核实④电话监控⑤实地核查二、日常监管的重点内容实际订单数据=实际销售数据=货款结算数据=销售收入数据走访零售户或电

5、话核实销售数据是否真实。.卷烟销售数据订单汇总数据零售户入网数据卷烟销售限量及货源分配管理办法二、日常监管的重点内容2008年3月6日上午，在日常监管中，通过内管系统对当日卷烟销售情况进行监管，发现某区卷烟零售户A酒店当日订单中有黄金叶25条，B酒店当日订单有黄金叶25条，福烟30条。订单存在购进异常。经过对实地走访零售户，发现A酒店从未订购该档次的卷烟，而B酒店已关门停业3个多月了，经调查，这80条卷烟为订单部部长为朋友所订，这两个客户由客户经理提供。请问这是什么性质的问题？案例一二、日常监管的重点内容1、虚假订单2、虚拟客户无证供货、自营店无证批

6、发烟贩套购卖卷烟案例二:A县局卷烟经营监管员通过信息系统进行网上监管时，发现辖区内一超市于2009年3月4、12、18、26日每次购入“软包中华”、“软包苏烟”各150条。根据A县局所属市公司规定，对零售户每次销售“软包中华”、“软包苏烟”不得超过100条，则此类问题属于卷烟销售环节的哪种常见问题？3实际供货户数大于专卖系统零售户数2不同零售户订货电话或银行结算帐号相同1频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。特别关注1频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。1频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。1频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。1频繁修改零售户

7、类别、访销电话等信息的。1频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。1频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。1频繁修改零售户类别、访销电话等信息的。三、监管的方法了解询问走访零售户网上核对现场查看监听访销电话核实订单实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管

8、实地监管实地监管实地监管实地监管实地监管三、对烟叶种植收购调拨企业的日常监管(一)烟叶生产经营的主要流程其它