滦平县园林绿化管理局2018年部门预算信息公开

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1、滦平县园林绿化管理局2018年部门预算信息公开2018年部门预算信息公开目录1、部门职责及机构设置情况2、部门预算安排的总体情况3、机关运行经费安排情况4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因5、绩效预算信息6、政府采购预算情况7、国有资产信息8、名词解释9、其他需要说明的事项按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将滦平县园林绿化管理局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）园林绿化建设负责制定城市园林、绿化发展规划和年度计划，并组织实施；负责园林绿化、公园绿地及设施的建设工作；负责城市园林、绿化设施管理、维护

2、工作，组织开展省和市园林单位、园林小区和园林样板街道的创建工作，并组织评审和验收。（二）绿化工程建设实施园林绿化工程，增加城市绿量。（三）绿化养护对全县建成区范围内绿地进行养护管理。北山新区及南山公园达到省二级标准，老城区达到省三级标准.（四）园林式单位、小区创建指导、督导各单位、各小区进行绿化，对小区的绿化养护管理进行指导。成功创建省级及市级园林式单位及小区，创建省级公园、游园、广场.（五）落实绿化法律法规和审批服务负责贯彻落实国家、省、市有关城市及城镇园林绿化的政策法律、法规和规章；负责城市建设项目配套绿化工程的审批；负责临时占用城市绿地，修剪、砍伐城市树木的审批；行使城市园林绿化

3、管理方面法律法规形式处罚权，查处园林绿化违法行为，责令赔偿损失和补栽补种；负责落实“绿线”管理工作。（六）古树名木保护根据相关绿化法律法规及审批清单，对建成区内古树名木进行建档，加强保护工作。机构设置：内设办公室、养护监察股、工程股、南山公园管理处。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。滦平县园林绿化管理局收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入1271.22万元，其中：一般公共预算收入1271.22万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

4、2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦平县园林绿化管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算1271.22万元，其中基本支出156.22万元，包括人员经费147.05万元和日常公用经费9.17万元；项目支出1115万元，主要为鲜花造景，山戎公园养护，北山及城区养护，张百湾新兴示范区养护。3、比上年增减情况2018年预算收支安排1271.22万元，较2017年预算增加604.02万元，其中：基本支出增加34.02万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加570万元，主要为增加鲜花造景工程，山戎公园养护，张百湾新兴示范

5、区养护项目。三、机关运行经费安排情况2018年，滦平县园林局机关运行经费共计安排9.17万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，省政协财政拨款“三公”经费预算安排0.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.14万元。与2017年相比增加0.01万元，增加的主要原因是：单位新调入职工两名，经费增加，“三公”经费中计提公务接待费增多。五、绩效预算信

6、息（一）总体绩效目标：1.实施南山公园改造、游园改造、道路绿化、鲜花造景等工程，提升城市绿量；对南山公园、北山行政区、城区绿地精细化养护，提高养护水平，确保绿化效果。2.园林绿化建设方面，新增绿地20公顷，绿地率新增2.5个百分点；造林绿化方面，在建成区内完成造林8亩；在落实绿化法律法规和审批服务方面，严格按照相关的法律、法规完成各项工作。3.名木古树保护方面，我县建成区内没有名木古树，将加强对建制镇的名木古树保护工作。（二）2018年部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责及工作活动绩效目标单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、园林绿化建设1115.

7、00负责制定城市园林、绿化发展规划和年度计划，并组织实施；负责园林绿化、公园绿地及设施的建设工作；负责城市园林、绿化设施管理、维护工作，组织开展省和市园林单位、园林小区和园林样板街道的创建工作，并组织评审和验收。完成上级部门下发的绿化任务及绿地率、绿化覆盖面积、人均公园绿地面积的考核目标。　　1、绿化工程建设300.00实施园林绿化工程，增加城市通过实施绿化工程，增加城市项目建设任100≥80%≥60%60%绿量。绿量务验收完成率%以下资金拨付