2018年淮滨县城管理局预算公开说明

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1、2018年淮滨县城市管理局预算公开说明目录一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能（二）人员构成情况（三）预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、部门财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表7一、部门基本情况（一）部门情况表淮编【2010】11号文批复成立的一级行政单位，内设五个职能科室，下属财政全供独立核算二级单位0个：主要

2、职能：1、贯彻执行上级关于城市公用事业的方针、政策和法规制度。2、负责全县城市供水、城市排水、污水处理、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业的行业资质审查报批和行业管理工作。3、指导县城规划区内的园林绿化工作。4、指导全县城市市容市貌和环境卫生工作。5、负责县城区规划区内市政工程的建设、维护、管理工作。6、按照城市总体规划，对城市规划区内的道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾污水处理等市政工程进行规划、设计、开发、建设、保护、维护和管理。7、负责中心城区道路临时占用、挖掘的审批。8、负责县中心城区防汛和排涝工作。9、负责对中心城区的路

3、网、广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作。10、负责对中心城区环卫设施、设备进行规划、建设（或配置）和管理，负责城市主次干道、广场、公用停车场所的清扫、保洁。11、负责中心城区公用事业有关规费的征收、监督和管理工作。12、负责中心城区亮化工程的规划、建设和监管工作。13、负责机关及直属单位的政务信息化工作。714、承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。15、负责行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章、规定的执法监督和行政处罚权。　　16、负责行使城区建筑管理方面影响市容和市貌和环境卫生的房屋建筑管理方面

4、的执法监督和行政处罚权。　　17、负责行使城区房屋拆迁管理方面的执法监督和行政处罚。　18、负责行使城区城市环境保护管理方面凭直观判断、不需仪器检测的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、向大气排放有毒有害烟尘、有害气休、饮食服务业油烟污染和乱倒污水、在公共场所焚烧杂物、在主干道燃放爆竹方面的执法监督和行政处罚处。负责行使城区市政管理的执法监督和行政处罚权。　　19、负责行使城区市场以外的店外经营、占道经营行为的执法监督和行政处罚权。　　20、负责行使城区公安交通管理方面的机动车辆占用非机动车道、人行道路的执法监督的行政处罚权。（二）人员构成情况单

5、位共有编制90个，参照管理事业编20个。在职人员307人，离休0人，遗属1人，退休0人。二、2018年年度部门预算说明7（一）2018年收入总计4096万元，支出总计4096万元，与2017年相比，收、支总计各增加万元，增长%。主要原因：我中心与执法管理局合并增加收入支出。（二）收入预算说明2018年收入预算4096万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入3030万元，专项收入113.5万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入952万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0

6、万元，其他收入0万元。（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算4096万元，其中：基本支出921万元，占22%；项目支出3175万元，占78%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算4096万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加2890万元，增长70%，增长的主要原因为：原城市公用事业服务中心、市容环境综合治理执法督察大队、住建局城建执法大队、规划办规划执法大队合并为城市管理局，增加收入支出。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为4096万元。主要用于以下方面：社会保障和就

7、业支出（类）110万元，占年初预算2.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）41万元，占年初预算1%；城乡社区事务支出3945万元，占年初预算96.3%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明72018年一般公共预算基本支出868万元，其中：人员经费759万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费109万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费

8、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明政府性基金预算支出0。（八）“