湘西州散装水泥办公室部门整体支出

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1、湘西州散装水泥办公室部门整体支出绩效评价报告评价单位：湘西州散装水泥办公室报告时间：2017年 5月评价小组组长：袁玲成员：许可彭丹目录一、基本情况11.部门职责。12.部门支出情况。23.部门项目实施情况。2二、绩效评价41.绩效评价目的。42.绩效评价实施过程。43.绩效评价的局限性。5三、部门整体指出绩效评价分析51.投入。5（1）目标设定5（2）预算配置62、过程。7（1）预算执行：7（2）预算管理：73、产出。9（1）职责履行9（2）履职效益9四、需要说明事项10五、绩效评价结论10六

2、、经验教训与建议101.经验。102.存在的不足113.建议。12湘西州散装水泥办公室部门整体支出绩效评价报告为加强湘西州散装水泥办公室(以下简称“本部门”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012

3、〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）等上级文件的要求，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2016年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、基本情况1.部门职责。11湘西土家族苗族自治州散装水泥办公室(湘西土家族苗族自治州工业新技术新产品开发交流推广站)宗旨和业务范围为管理散装水

4、泥，为经济建设服务。宣传和扩大水泥散装、散费及散装水泥专用基金的收缴、使用和管理。事业单位法人证书统一社会信用代码为12433100G02720294Y。办公地址为吉首市人民北路127号。法定代表人为袁玲。开办资金为96万元。举办单位为湘西自治州建材行管办。截止2016年12月31日，本部经州编委核定的编制人数为10人。实有人数13人，其中在职人员10人，退休人员3人。2.部门支出情况。2016年收入总计226.02万元，均为财政拨款收入。上年结转52.08万元。全年总支出280.81万元（基本

5、支出113.92万元，项目支出166.89万元），其中工资福利支出85.50万元，商品和服务支出155.99万元，对个人和家庭补助支出39.04万元，基本建设和其它资本性支出0.27万元。本年结转5.71万元。3.部门项目实施情况。（一）加强组织管理，狠抓队伍建设。年初根据州委、州政府和省、州主管部门的要求，对工作进行了全面的安排部署，建立健全了定期巡查机制，实时掌握我州重点项目进度和散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆使用情况。同时，为适应新形势下的推散工作需要，我办加强机构和队伍建设，通过赴省培训

6、、集中学习等多种形式全面提高职工的政治素质和业务素质，进一步增强了服务意识，提高了服务水平；通过“公正执法、严格执法、文明执法、廉洁执法”系列活动，增强了工作人员的业务知识、管理水平、行政执法规范化。11（二）积极开展散装水泥推广宣传工作，考察调研农村推散新模式。针对农村宣传力度不够的实际况，重点对农村地区开展了形式多样的宣传活动，由我办提供宣传资料和用品，组织协同各县市经信、建设、电力、电视台等部门合作开展宣传，在乡镇街头、闹市、赶集场、建筑工地等地共发放宣传手册3500余份、宣传用品5000

7、余套，设立展板20余套，横幅40余条，投入宣传资金15万元。同时，针对预拌砂浆产业在我州市场薄弱环节，抓住企业预拌砂浆生产线顺利投产的契机，联合广播电视台等部门，投入宣传资金10万余元，对预拌砂浆产业进行了大力宣传，取得了良好的效果。组织部分企业负责人多次赴省内各地先进生产企业考察学习，结合我州农村道路交通实际情况，采取通过兴办小型商砼企业，购置轮距较窄、运量较小的车辆和轮距不大且臂长较短的泵车来发展农村商品混凝土产业。通过多次实地勘察、会议交流，在保靖县清水坪镇、泸溪县浦市镇开始兴建试点，预计

8、2017年投产使用。11（三）重视发展预拌砂浆，促进新兴项目稳健落户。为改善湘西州预拌砂浆产业明显滞后于全省其他地区的情况，一方面通过组织有关企业负责人到预拌砂浆发展较快地区考察学习，另一方面积极协调相关部门对预拌砂浆项目给予倾斜照顾。州人大组织相关部门负责人赴益阳、长沙、娄底等地市调研预拌砂浆出台的政策，经多次专题会议研究，起草了《湘西州推广应用预拌砂浆实施办法》并报上级部门待审。湘西金成新型建材有限公司已完工投产使用一条年产30万吨的干拌砂浆生产线，使我州预拌砂浆产业实现了零的突破。此外，永