重庆庆荣昌区残疾人联合会

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1、重庆庆市荣昌区残疾人联合会2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责。1、履行残疾人“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫救助、文化体育、社会福利、维权服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境条件。5、协助政府研究、制定和

2、实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。6、开展残疾人法律服务和法律援助，协调司法机关、法律援助中心维护残疾人各项合法权益。7、开展困难残疾人的社会救助，落实残疾人“两项补贴”，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。8、协助做好对镇（街道）残联和残疾人基层群众组织负责人的培训、教育和管理工作。9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人证办理发放。会同有关部门监督实施残疾人社会福利生产和其他方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形

3、式就业工作。10、开展社区残疾人工作。11、统筹开展为残疾人事业募捐活动。12、开展残疾人事业的对外交流与合作。13、承担区残疾人工作委员会的日常工作。14、承办区委、区政府及市残联交办的其他事项。（二）机构设置。我单位执行行政单位会计制度，单位统一社会信用代码为13500226450685406R，预算代码为005082，单位预算级次为一级预算单位。我单位独立核算机构1个，独立编制机构2个（即残联机关及下属事业单位残疾人服务总社），机关内设机构设置为2个，即：办公室、综合科。单位职工人数为10人，其中在职人员7人（行政编制4人，事业编制3人），退休人

4、员3人。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明我单位2016年度收入总计1187.43万元，支出总计1187.43万元。与2015年决算数相比，收入减少45.63万元、下降3.70%，主要原因是市级资金拨付做了政策性调整，主要是市级转移支付资金有所减少。支出减少45.63万元，下降3.70%，主要原因是部分专项资金由财政直接直补给残疾人，未纳入单位决算，如残疾人两项补贴资金。我单位2016年度收入合计均为财政拨款收入969.56万元。我单位2016年度支出合计1185.76万元，其中：基本支出101.38万元，占8.55%；项目支出1084

5、.38万元，占91.45%。我单位2016年度年末结转和结余1.66万元，较上年减少223.82万元，主要原因是加快了资金使用进度，特别对上年结转结余资金基本做到项目全面实施，资金全部使用。。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位2016年度财政拨款收入969.56万元，较上年决算数减少43.01万元，下降4.25%。主要原因是市级转移支付政策调整，下拨资金有所减少。较年初预算数增加384.75万元，增长39.68%。主要原因：一是中央和市级新的惠残政策的出台及本级预算相应加大对残疾人事业各项经费的投入；二是政策性调增部分专项资金的收入，包括工资

6、调资、绩效考核等。我单位2016年度财政拨款支出1185.76万元，较上年决算数增加178.18万元，增长17.68%。主要原因是加快了资金使用进度，特别对存量资金基本做到全部使用。较年初预算数增加600.95万元，增长102.76%。主要原因是一是残疾人事业工作得到进一步加强，更多惠残政策不断出台并实施，如农村残疾人危房改造、残疾人无障碍建设、两项补贴等加大了扶持力度；二是政策性调增部分专项资金支出，包括2016年政策性调资专项经费等。我单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.05万元，占0.43%，属年中追加的2015年度

7、向上争取项目资金工作经费5.05万元，年初没有该项预算；社会保障和就业支出1030.31万元，占86.89%，较年初预算数增加456万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中中央和市级新的惠残政策的出台，加大了对残疾人事业各项经费的投入；其他支出138.5万元，占11.68%，较年初预算增加138.5万元，年初本级无该项预算，主要是市级及中央当年拨入的彩票金，决算数大于年初预算数，属市级和中央年中为促进残疾人事业健康发展加大了对专项资金的投入。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明我单位2016年度一般公共财政拨款基本支出101.38万元。其中

8、：人员经费88.07万元，较上年增加11.3万元，主要原因是职工工资及津补贴政策性调资有所增加