年度经营计划、内部绩效数据及目标借鉴职能分配

《年度经营计划、内部绩效数据及目标借鉴职能分配》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、年度经营计划实施及五年预测Rev.AWB/QR-YX-12-B报告部门：总经理对于本公司是以汽配为主的生产经营性企业，主要产品为汽车离合器零配件、紧固件等产品，销售方面由本人和营销部全面考虑来制定五年的全面经营计划。我公司产品主要客户为南京法雷奥、东汽（十堰）公司专业公司等，对产品质量要求很高。在这种情况下，我公司必须对每一个产品要严格把关，提高市场占有率，扩大更多用户。主要预测（五年左右）①提高市场占有率60%；②每年获取2500万人民币销售额；其中出口每年增长15%以上；③顾客满意度达80分；④产品生产合格率一次99.7%；⑤员工培训合

2、格率达90%；⑥每年持续改进项至少3个；⑦设备完好率达100%；⑧新产品开发十项。总经理：年度经营计划Rev.AWB/QR-YX-13-B2004年度经公司研究讨论，现制定2004年公司经营计划如下：1．销售方面获取2500万元人民币销售额；其中出口销售额达3.5%。保持主要顾客，开发三个新顾客。2．质量方面①狠抓质量管理，完全按照ISO/TS16949：2002质量管理体系执行，保障ISO/TS16949：2002质量管理体系正常有效的运行，达到每年监督审核顺利通过；②各部门开展质量培训，提高全体职工质量意识，产品一次合格率为99.7%。

3、3．新产品开发方面积极努力开发新产品，努力提高自身技术和加工能力，争取开发2个新产品。4．成本控制方面降本节支，在保证质量的前提下，最低限度地减少原材料进货成本及生产成本，争取为平均成本降低五个百分点。5．人员结构方面①增加人员技能培训，培训合格率为90%。②合理调整人员结构、比例，充分发挥职工的创造性、积极性、主动性，最大限度地挖掘其能力。6．顾客满意度达80分，顾客满意率为85%。7．持续改进项至少2个。8．设备完好率为100%。长期经营计划Rev.AWB/QR-YX-14-B①提高市场占有率60%；②每年递增销售额30%；其中出口占3

4、5%以上③顾客满意度达95分；④产品生产合格率一次99.7%；⑤员工培训合格率达98%；⑥每年持续改进项至少3个；⑦设备完好率达100%；⑧新产品开发二项。年度经营计划、内部绩效数据及目标借鉴职能分配Rev.AWB/QR-YX-15-BNo;序号计划名称计划值借鉴项目绩效数据职能部门高层领导质保部技术部销售部生产部综合办1开发2个新产品2★22500万元人民币销售额2500万2400万★3顾客满意度达80分80√★4产品生产合格率一次达96%95%93%★5客户满意率达85%85%√★6员工培训合格率达90%90%★7持续改进项至少2个2★

5、8设备完好率达100%100%★9成本下降5%5%★注：“★”表示职能部门；在“借鉴项目”栏以“√”表示。批准：日期：经营计划实施情况表Rev.AWB/QR-YX-16-BNo:实施部门经营计划内容年度月份2004年度年度年度实际值计划值完成率123456789101112合计审批意见：签名：日期：行业数据对照Rev.AWB/QR-YX-17-BNo:实施部门借鉴项目比较对象本公司竞争对手比较结果月份实际值计划值123456789101112合计编制/日期:经营计划实施情况汇总Rev.AWB/QR-YX-18-BNo:部门计划名称实施情况备

6、注第一季度第二季度第三季度第四季度实际计划完成率实际计划完成率实际计划完成率实际计划完成率编制/日期:行业数据对照汇总Rev.AWB/QR-YX-19-BNo:部门时间第一季度第二季度第三季度第四季度数据借鉴项目我公司竞争对手比较结果我公司竞争对手比较结果我公司竞争对手比较结果我公司竞争对手比较结果编制/日期经营计划评审报告Rev.AWB/QR-YX-20-BNo:审时间2004年7月20日评审地点会议室评审主持人陈春木记录员王黎参与评审人员：高层领导：总经理/陈春木、管理者代表/谷旭红、办公室：王黎，营销部：陈春建、李文利，财务部：金学文

7、，采购部：曾木林，技术部：安廷华、黄建生，质量部：范文斌，生产部：吴守东、张方琪、王克海评审内容：根据本公司内在发展需要及市场发展需求，我公司在年初制定了《年度经营计划》，经过三个多月的正常运转，现对年度经营计划的实施情况报告如下：今年4—6月份，本公司总的经营形势是向着正常、健康的方向发展，经营业绩稳中有升，截止五月份已实现销售1050万元，占全年计划的42%，因此，经济效益也比去年同期有所增长。目前，我公司的产品结构还不完善，需要不断开发，以适应市场发展需要。按照计划要求开发新产品离合器从动盘总成已在运行中，目前已完成了模具开发的20%

8、，技术部正按照计划分部实施。今年南京法雷奥离合器公司要求开发两项离合器总成，我公司需抓住有利条件争取接到用于该产品的配件加工任务，在保持设备完好率这项工作中，生产部已具体实施下去