商品采购管理规定

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1、山东销售公司非油业务商品采购管理规定第一条为了规范中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称“公司”）非油业务商品采购管理，根据销售公司有关规定，按照统一采购、降本增效的工作思路，制定本规定。第二条本规定适用于公司及所属各分公司，控股公司参照本规定执行。第三条采购商品时，供应商必须从公司“入围供应商清单”中选择。第四条根据公司商品采购计划，在公司已经建立的入围供应商清单中选择至少两家符合供应要求的供应商进行合同谈判。第五条公司非油业务中心负责牵头组织合同谈判，财务处、综合管理与法律事务处相关人员参

2、与。谈判应该有三个以上的人员参加，不允许与供应商一对一进行谈判。参与谈判的人员必须在谈判记录上签字确认，所有谈判期间的工作记录必须进行存档。第六条谈判人员共同对供应商提供的价格、促销支持、交货时间、其他商业条款等条件进行统筹对比，共同选出最优供应商。第七条谈判4完成以后，谈判人员必须呈报一份合同建议书，依据预计采购金额不同，对供应商入围进行不同层次的审核。该合同建议书应该包括以下几项信息：（一）采购商品资料；（二）谈判工作记录；（三）其他相关支持文件，如：企业资质等相关材料；（四）建议的合同文本（格式参见

3、附件）。第八条供应商审核（一）预计年采购金额50万元以下的，由公司非油业务中心主任和加油站管理处处长审批同意后，即可履行合同签订程序。（二）预计年采购金额50万元以上（含50万元）的，由公司非油业务中心主任和加油站管理处处长审批后，尚需报分管副总经理审批同意后，方可履行合同签订程序。第九条合同签订合同签订执行公司网上审批流程。第十条合同的登记保管合同签署完毕后，将合同输入加油站管理系统中，并通知相关部门，此后通过系统进行订单制订。第十一条合同执行（一）统采分结如合同为统采分结合同，由分公司直接向供应商订货

4、，自行验收付款。4（二）统采统结如合同为统采统结合同，分公司定期向公司非油业务中心上报采购申请，由非油业务中心工作人员审核、汇总后，转为采购订单，向供应商统一订货，统一付款。收货后，非油中心工作人员在加油站管理系统内，通过公司配送中心向分公司加油站进行调拨业务操作。第十二条新品采购凡首次批量在公司所属加油站销售的商品，必须经过以下商品试销程序：（一）由非油业务中心指定试销商品的品类、数量、时间和试销地点，填写《试销商品审批表》，经分管副总经理审批后，下发商品试销通知。（二）非油业务中心依据试销通知要求，通

5、知供应商进行商品进货。（三）参与试销的单位，依据试销通知的要求，做好商品的验收、销售和统计工作。（四）只有在试销期内商品的销售数量达到预定指标，该商品方可纳入商品采购合同谈判范围。第十三条公司非油业务中心建立公司统采商品资料库，定期向分公司发布统采商品动态资料，如新增商品的名称、价格、供应商、订货和配送周期以及淘汰商品信息等。第十四条本规定由公司非油业务中心负责解释。4第十五条本规定自下发之日起施行。4