新疆西牧乳业有限责任公司在国家食品安全生产规范体系

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1、新疆西牧乳业有限责任公司在国家食品安全生产规范体系检查中存在问题整改验收表序号问题项目整改验收情况项目验收结论（整改到位整改基本到位整改不到位）一、部分生产场所、设备设施、人员资质未持续保持生产许可条件（一）一楼流化床接粉间（清洁作业区）与二楼物料干混间（清洁作业区）之间的人流专用电梯间未按照清洁作业区管理。不符合GB23790—2010中5.1.3条款关于粉状婴幼儿配方食品生产场所的内部设计和布局，应按生产工艺以及卫生清洁规定进行合理布局的要求。现场查看，企业将电梯已拆除，安装了洁净板、不锈钢楼梯，制作了环氧自流平

2、地面。对整体接粉间委托新疆新检质量检测有限公司进行了空气洁净度检验（静态，报告编号XZN2017检第127号），结果符合要求。在制度层面，企业将楼梯间区域的环境监测项目列入公司检验计划中，并已对此区域阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、空气沉降菌、浮游菌等项目进行了日常监控。整改到位（二）无酸碱贮存库，用于设备CIP清洗的大桶（装有酸性、碱性清洁剂）露天混放，且无任何标识。不符合GB23790—2010中5.3.7条款关于仓储设施的要求。现场查看，企业设定了酸碱存放专库。标识内容符合要求。整改到位（三）缺少《食品安全国

3、家标准食品中果聚糖的测定》（GB5009.255—2016）中规定的离子色谱仪。不符合《细则》中“必备检验设备”关于食品安全国家标准所规定的所有适用于婴幼儿配方乳粉的检验项目，企业都应具有相应检验设备的要求。现场查看，企业购进了一台离子色谱仪（型号：万通940），委托陕西中检计量测试技术有限公司出具了校准证书（编号：X17090069）,邀请厂家工程师对企业2名化验员进行了培训，现场询问考核，能完成该项目测定。企业对2名化验员也进行了效果评价和考核，并做了低聚果糖加标回收试验，结果符合要求。整改到位1.企业未对质量受权人

4、唐某、生产主管刘某某的个人履历、学历证明、入职情况、考核上岗及培训记录等资料建立档案，未能提供上述材料并证明质量安全受权人和生产管理人员的相关资质。企业提供了质量受权人唐某、生产主管刘某某的个人履历、学历证明、入职情况、考核上岗及培训记录等资料情况，资质符合要求。整改到位一、部分生产场所、设备设施、人员资质未持续保持生产许可条件（四）未能提供质量安全受权人和生产管理人员的学历证明、培训考核等材料，且产品放行审核日期不真实。不符合《细则》中“人员核查”关于人员资质和产品放行的要求。　2.质量安全受权人唐某2017年7月9日

5、—10日期间在乌鲁木齐参加培训，但在2017年7月10日签署了“因爱宝贝较大婴儿配方奶粉”（生产批号：20170630）的成品审核放行单。经过询问，唐某承认成品审核放行单为出差回来后补签。企业对“质量安全管理制度总要求及质量受权人制度”中增加了“受权人因特殊原因不能行使职责期间，由法定代表人制定符合资质的人员代为行使受权人职责”的内容。整改到位（五）产品配方和包装标签未及时备案；产品投料的物料种类与产品配方不一致；配方管理混乱，不能提供真实的配方变化情况；未能提供配方设计及论证文件。不符合《细则》中“产品配方管理制度”关

6、于应保留完整的配方设计及论证文件等资料，并按规定进行配方备案的要求。1.2017年6月5日—7日，企业接受了新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局等部门的监督检查，并按照检查提出的要求，于2017年6月13日向新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局提交了现行9个品种的配方及包装标签备案材料，此前企业使用的配方和包装标签未向新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局备案。企业于2017年12月02日获得了国家食品药品监督管理总局颁发的3个系列9个配方的婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，其中内容涵盖了配方和包装标签内容，并于2018年3月13

7、日报送新疆食品药品监督管理局备案。整改到位2.西悦婴儿配方奶粉（生产批次：20170420）的生产记录（湿混生产指令传递单）显示使用的食用植物油为：精炼葵花籽油、精炼大豆油、精炼玉米油,而企业提供的该产品配方中的食用植物油为：高油酸葵花籽油、精炼大豆油、精炼葡萄籽油。企业生产时用精炼玉米油代替了配方中的精炼葡萄籽油。企业整改情况：整改到位一、部分生产场所、设备设施、人员资质未持续保持生产许可条件（五）产品配方和包装标签未及时备案；产品投料的物料种类与产品配方不一致；配方管理混乱，不能提供真实的配方变化情况；未能提供配方设

8、计及论证文件。不符合《细则》中“产品配方管理制度”关于应保留完整的配方设计及论证文件等资料，并按规定进行配方备案的要求。一、修订并于2017年8月9日发布了《配方管理规定》（XJXM/YF/GD/02［B/0］）,2017年8月10日向各部门下发了《关于配方管理规定执行的通知》,新修订的《配方管理规定》完善了婴幼儿配