地铁集团10月份绩效目标任务进度汇总表

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1、市地铁集团10月份绩效目标任务进度汇总表责任单位：市地铁集团责任人：邵剑明类别目标名称考核指标进展情况绩效指标地铁运营指标地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均兑现率≥98.5%。平均准点率≥98.5%。当月进度207年10月，杭州地铁共运送乘客3250.58万人次，开行列车40207列次，地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均准点率99.98%，平均兑现率99.99%累计进度2017年1-10月，地铁1号线、地铁2号线、4号线（首通段）共运送乘客27416.45万人次，平均准点率99.98%，平均兑现率99.99%。累计完

2、成工作量83.33%绩效指标投资指标新增轨道运营里程35公里、续建134公里、开工建设140公里，完成年度投资250亿元。当月进度2017年10月，完成投资额20.71亿元累计进度2017年1月至10月，累计完成投资额144.88亿元累计完成工作量58%工作目标城际铁路城际铁路临安线开展主体结构施工，完成投资14.3亿元；城际铁路富阳线开展主体结构施工，完成投资12.4亿元。当月进度杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖及结构施工，凤新路站、绿汀路站进行变更后的施工图设计及管线迁改等工作；临安

3、段科技城站～南峰村站高架区间开展上部梁体施工；余杭高架段开展征地拆迁、绿化迁移、管线迁改等工作；车辆段开展桩基施工。2017年10月份完成投资额2亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；“上改下”调整后的初步设计于10月20日取得省发改委批复。2017年10月份完成投资额0.66亿元累计进度杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖及结构施工，凤新路站、绿汀路站进行变更后的施工图设计及管线迁改等工作；临安段科技城站～南峰村站高架区间开展上

4、部梁体施工；余杭高架段开展征地拆迁、绿化迁移、管线迁改等工作；车辆段开展桩基施工；“上改下”调整后的初步设计于9月12日取得省发改委批复。2017年1-10月份完成投资额5.71亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成绿化迁移、交通导改，进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；“上改下”调整后的初步设计于10月20日取得省发改委批复。2017年1-10月份完成投资额1.14亿元。累计完成工作量40%工作目标地铁物业开发地铁九堡客运中心综合体开业；七堡车辆段综合体持续开展销售工作。当月进度主力店永辉超市于10月27日开业，开业当

5、天，客流超过1万人，销售额达118万元；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）目前仍在开展三期第二批房源的签约工作。累计进度地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）已于5月31日开业，当天开业商户共有66家，截至10月底共开业88家，超市、影院等主力店铺已全部开业；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分别于今年6月23日和8月21日开盘当天售罄。累计完成工作量100%工作目标轨道交通建设体制机制改革制定《杭州市轨道交通建设五年攻坚行动计划》和《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》。（重点突破改革目标）

6、当月进度《杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）》于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；《杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单》（即《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了《关于印发<杭州市轨道交通2017建设目标任务清单>的通知》（杭轨建指发[2017]3号）。累计进度《杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）》于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；《杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单》（即《2017年杭

7、州市轨道交通建设工作任务书》）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了《关于印发<杭州市轨道交通2017建设目标任务清单>的通知》（杭轨建指发[2017]3号）。累计完成工作量100%工作目标地铁一期工程地铁2号线一期西北段工程建成通车，完成投资19.7亿元。当月进度地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营。2017年10月份完成投资额1.27亿元。累计进度地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营。2017年1-10月份完成投资额15.14亿元。累计完成工作量86%工作目标

8、地铁三期工程地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期完成可行性研究报告和初步设