锅炉、管道安装质保体系程序文件汇编

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1、南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27程序文件汇编修订记录序号修订日期修订原因修订内容摘要页次版次修订人审核批准备注第88页共88页南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27程序文件目录号文件编号文件名称版本/修订状态页码1TDJX/CX--01质量方针、目标控制程序B/032TDJX/CX--02管理评审控制程序B/063TDJX/CX--03内部审核控制程序B/084TDJX/CX--04文件和记录控制程序B/0115TDJX/CX--05合同评审控制程序B/0156TDJX/C

2、X--06物资采购控制程序B/0187TDJX/CX--07材料、零部件控制程序B/0208TDJX/CX--08用户提供物资管理控制程序B/0269TDJX/CX--09产品标识控制程序B/02810TDJX/CX—10施工工艺控制程序B/03311TDJX/CX—11工装模具控制程序B/03612TDJX/CX—12设备管理控制程序B/03813TDJX/CX—13技术交底控制程序B/04014TDJX/CX—14焊接控制程序B/04215TDJX/CX—15热处理控制程序B/04816TDJX/CX—16无损检测外协控制程序B/05217TDJX/CX—17理化检验控制程

3、序B/05618TDJX/CX—18检验、试验控制程序B/06019TDJX/CX—19检验和试验状态控制程序B/06420TDJX/CX—20检验、测量和试验设备控制程序B/06621TDJX/CX—21不合格品（项）控制程序B/06922TDJX/CX—22纠正和预防措施控制程序B/07323TDJX/CX—23质量改进与服务控制程序B/07524TDJX/CX—24质量信息反馈与处置控制程序B/07925TDJX/CX—25隐蔽工程控制程序B/08126TDJX/CX—26培训控制程序B/08327TDJX/CX—27执行特种设备许可制度控制程序B/087第88页共88页

4、南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27编号：TDJX/CX-01质量方针、目标控制程序1目的通过规范本公司质量管理/保证体系目标的制定、分解、批准、实施，制定公司的管理方案，从而确保本公司质量方针、目标的完成，并能持续加以改进。2适用范围适用于公司年度质量目标的分解和实施，目标管理方案的制定、实施等管理。3定义无。4职责与权限4.1总经理：批准公司年度质量目标。4.2质保工程师：审核公司质量目标分解及实施情况，批准公司的目标管理方案。4.3质检部4.3.1负责公司年度质量目标的策划、信息收集；4.3.2根据公司质量方针、质量目标

5、和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制相关部门的目标管理责任书。4.4相关部门：对公司的质量目标和目标管理责任书进行进一步分解细化，并予以落实，制定相应的部门目标管理方案。5工作程序5．1在拟定公司年度质量目标之前，质检部按《工作流程图》收集有关信息，包括：5.1.1公司的战略策划；5.1.2公司的质量方针；5.1.3公司所处市场的当前和未来需求；5.1.4管理评审相关结果；5.1.5现有产品和过程业绩；5.1.6相关方满意程度；第88页共88页南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-275.1.7环境

6、因素、危险源识别、评价和更新的结果；5.1.8水平对比，竞争对手的分析，改进的机会；5.1.9达到目标所需要的资源。工作流程图（如图）责任部门流程图相关文件/记录质检部收集信息信息记录质检部拟定年度质量目标年度质量目标总表质保工程师审核总经理批准相关部门目标分解和方案制定目标分解表、目标管理方案相关部门检查、改进工作质检部考核质量工作考核表5．2拟定年度质量目标。质检部对收集的信息进行处理、分析，根据公司质量方针和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制目标管理责任书。5．3质量目标的批准。第88页共88页南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安

7、装质保体系程序文件TDJX/CX-01-275．3．1拟定的质量目标及目标管理责任书，经质保工程师审核后，报总经理批准。5．3．2质量目标及目标管理责任书经总经理批准后，发给相关部门。5．4目标的分解和方案制定。相关部门根据质量目标及目标管理责任书的内容，进一步分解细化、量化，制定《年度质量目标分解表》确定实现目标的措施、职责和时间计划，并编制《目标管理方案》，安排人力、物力落实实施，目标管理方案应报质保工程师批准后实施。5．5质量目标的检查。5.5.1各部门每季度将目标、指标和方案的实施、