华银达电器程序文件08版

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1、四川华控电器有限公司编号：HKDQ/QP-2010程序文件（依据GB/T19001:2008—ISO9001:2008标准）（CNCA-01C-010:2001）编制：李建群审核：孙文平批准：赵章孟版本号:A受控状态：受控发文编号：2010年08月01日发布2010年08月01日实施四川华控电器有限公司编号HKDQ/QP-2010第1页共78页程序文件任命书章节号版本状态A/0四川华控电器有限公司编号HKDQ/QP-2010第3页共77页程序文件目录版本状态A/0序号程序文件名称编号页码1文件控制程序HKDQ/QP4

2、.2.3-201032质量记录控制程序HKDQ/QP4.2.4-2010113信息沟通控制程序HKDQ/QP5.5.3-2010134管理评审控制程序HKDQ/QP5.6-2010155人力资源控制程序HKDQ/QP6.2.2-2010186与顾客有关过程控制HKDQ/QP7.2-2010227采购控制程序HKDQ/QP7.4-2010268生产和服务提供过程控制程序HKDQ/QP7.5.1-2010299标识和可追溯性控制程序HKDQ/QP7.5.3-20103410顾客财产控制程序HKDQ/QP7.5.4-201

3、03911产品防护控制程序HKDQ/QP7.5.5-20104412监视和测量设备控制程序HKDQ/QP7.6-20104713内部质量审核控制程序HKDQ/QP8.2.2-2010514714产品监视和测量控制程序HKDQ/QP8.2.4-2010455015不合格品/项控制程序HKDQ/QP8.3-2010495316数据分析控制程序HKDQ/QP8.4-20105217纠正措施控制程序HKDQ/QP8.5.2-20105718预防措施控制程序HKDQ/QP8.5.3-20106019认证标志控制程序HKDQ/Q

4、P2.1-016620产品变更控制程序HKDQ/QP2.1-0267四川华控电器有限公司编号HKDQ/QP-2010第3页共77页程序文件目录版本状态A/021质量记录清单HKDQ/QR－201070四川华控电器有限公司编号HKDQ/QP4.2.3-2010第12页共77页程序文件1、文件控制程序版本状态A/01、目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。2、范围适用于公司所有与质量管理体系有关的文件控制。3、引用文件/支持性文件3.1《质量手册》3.2《质量记录控制程序》3.

5、3中国质量认证中心（CQC）制定的《工厂质量保证能力要求》4、职责4.1办公室为文件控制的归口管理部门，负责公司行政文件、质量体系文件、国家法律法规、技术标准的管理；4.2总经理负责质量手册的批准、发布实施及修改的批准;4.3管理者代表负责程序文件、公司通用管理规范的批准，发布实施及修改的审批;4.4质量技术部部长负责技术文件、作业指导书的审批；4.5各有关质量职能部门负责本部门与质量有关文件(含外来文件)的控制。5、工作程序5.1文件和资料分类5.1.1按形成的方式分：a)本公司制定的文件；b)外来文件：包括公司外

6、制定发布的文件和标准、顾客和合格供方及其它外单位的外来图样、文件等。5.1.2按种类分：a)质量文件：质量手册、程序文件、管理性作业指导书、质量记录、质量计划；b)技术文件：图样、产品及相关标准、规范、规程、设计文件、工艺文件、操作性作业指导书、检验文件（检验规程、规范、细则、检验指导书）。5.1.3按受控情况分：a)受控文件：在公司内发布、实施、采用的，包括提供合格分承包方实施的和工厂采用的外来文件以及提供给认证机构的质量手册，对于受控文件，办公室应编制《受控文件清单》；b)四川华控电器有限公司编号HKDQ/QP4

7、.2.3-2010第12页共77页程序文件1、文件控制程序版本状态A/0非受控文件：在公司内留作参考的文件、资料、公司未采用的外来文件、提供给第二、三方或合格供方不实行跟踪管理的文件。5.1.4按媒体分：a)（纸面）书面文件；b)照片、音像文件；c)电子媒体：计算机的硬盘、软盘、光碟。5.1.5质量文件和技术文件包括工厂形成的和工厂已采用的外来文件统称质量体系文件，它涉及工厂所选用质量保证模式标准和全部要素的质量活动所依据和形成的文件，也包括质量体系所覆盖的全部产品所依据和形成的文件。5.2文件和资料编号、登记、标识

8、和编目5.2.1文件编号采用企业识别号+文件名称+过程代号+发布年号组成+文件顺序号。如：a)质量手册HKDQ/QM-□□□年代号质量手册企业代号b)程序文件HKDQ/QP□□□-□□□□年代号过程代号程序文件企业代号c)质量记录表格HKDQ/QR□□□-□□四川华控电器有限公司编号HKDQ/QP4.2.3-2010第12页共77页程序文件1、