2.01～08程序文件(一)

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1、××××电器有限公司质量管理体系文件HHG2.01～2.08—2006程序文件（一）编号：编制：审核：批准：版本：第一版2006-01-062006-01-06实施××××电器有限公司发布HHG2.01～2.08—2005修改状态第24页0共24页更改一览表序号更改时间更改文件章节号更改单号备注HHG2.01～2.08—2005修改状态第24页0共24页程序文件目录1.HHG2.01—2006文件控制程序………………………………………………………32.HHG2.02—2006记录控制程序………………………………………………………63.HHG2.03—2006内部审核控制程序

2、…………………………………………………94.HHG2.04—2006不合格品控制程序…………………………………………………125.HHG2.05—2006改进控制程序………………………………………………………146.HHG2.06—2006质量方针、目标控制程序…………………………………………177.HHG2.07—2006管理评审控制程序…………………………………………………198.HHG2.08—2006顾客满意度调查控制程序…………………………………………22HHG2.01～2.08—2005修改状态第24页0共24页文件控制程序HHG2.01—20061.目的对质量

3、管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。2.适用范围适用于质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格以及外来文件（包括法律法规、国家和行业标准和来自顾客和供方的文件）的控制。3.职责3.1总经理负责批准质量手册；3.2办公室负责管理性文件的控制，并负责所有文件的编号、标识、发放和收回；3.3技术质量部负责技术文件的编制和控制；3.4各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件的控制。4.工作程序4.1文件分类a)管理性文件：与质量管理体系有关的文件，如有关的法律法规和规章、质量管理手册、程序文件、设备操作规程和各种管理制度。b)技术性文件：与技术有关的文件，

4、如技术条件、工艺文件、检验规范等。4.2文件编号4.2.1管理文件HHG×.××—2006年号文件顺序号文件类别号：质量管理手册“1”，程序文件“2”，作业文件“3”管理文件企业名称代号（××××电器有限公司）4.2.2产品图样a.产品图样由技术质量部负责标识,每一技术文件均应有标识号。b.产品图样标识号的编制如下：技术文件级别特征代号的编制如下：HHG2.01～2.08—2005修改状态第24页0共24页０----指导性技术文件、与产品设计有关的文件；２----电器元件；３----高低压配电电控设备（产品类型）；５----产品部件；６----组装件、机构；８----零件。

5、a.部、类、组特征代号参照JB/DQZ0133.9标准。顺序号按三位十进制进行编写，由000至999；HH□.□□□.□□□.□尾注号顺序号部、类、特征代号级别特征代号企业代号（烟台海航电器有限公司）注：尾注号是根据原图样派生出不同的图样，但其代号的基本部分相同。若无上述情况尾注号可以省略。引进的外来图样可使用原图样编号。4.2.3外来文件外来文件不需另编号或采用原编号。本公司外来文件不发放，使用部门或人员采用借阅方式向办公室借阅。X.X.X——XX4.2.4记录表式编号记录顺序号GB/T19001标准章节号4.3文件编制、编号、审批、发布、存档4.3.1编写原则：应满足系

6、统性、继承性、适用性和指令性的要求，条理清楚，概念准确，结构严谨，语言规范，易懂易记。4.3.2文件结构4.3.2.1.质量手册按照GB/T19001-2000标准条款排列顺序编制各章节。4.3.2.2.程序文件HHG2.01～2.08—2005修改状态第24页0共24页一般应包括：目的；适用范围；职责；工作程序；相关文件；记录表单等内容。4.3.2.3.作业指导书（如图纸、工艺、规程等）由技术质量部参照国家和行业标准结合本企业实际需要确定。4.3.3文件编号所有文件由办公室统一编号，外来文件（与生产经营有关的法律法规、标准、顾客或供方文件等）采用原编号或不编号。4.3.4

7、审核批准4.3.4.1.质量手册：由办公室编写，由质量负责人审核，总经理批准。4.3.4.2.程序文件：由办公室组织各部门编写，质量负责人审核，总经理批准。4.3.4.3.技术文件由技术质量部编制，总经理审批。4.3.4.4.本企业所有文件由办公室存档一份。4.4文件的发放4.4.1文件经批准后由办公室组织统一打印，确保文件格式的一致性，差错率应低于万分之三。办公室负责文件的发放。4.4.2要求a)统计发放数量。b)盖红色受控章。c)编制受控号：每份文件编注唯一受控号，便于识别，见《文件发放范围审批表》。当一个部门