哈巴河华泰黄金有限责任公司新疆哈巴河县多拉纳萨依金矿尾矿库扩建工程建设项目

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1、目录第一章品质管理部职责描述6（一）品质管理部的工作职责6第二章品质管理部组织管理7（一）品质管理工作计划表7（二）质量目标达成计划表7（三）质量教育年度计划表7（四）竞争产品质量比较表8（五）质量计划实施情况检查表8第三章质量方针与质量目标管理9（一）质量方针实施对策表9（二）质量方针实施评审表9（三）质量方针管理工作流程10（四）部门（车间）质量目标展开表11（五）质量目标管理统计月报表11（六）质量目标分解实施评审表12（七）质量目标管理工作流程13第四章供应品质管理14（一）质量检验委托单14（二）进厂零件质量检验表14（三）零件质量检验报告表14（四

2、）采购材料检验报告表15（五）材料试用检验通知单15（六）说明书质量检验报告15（七）采购设备检验报告单16（八）特采/让步使用申请单17（九）进厂检验情况日报表17（十）供应商基本资料表17（十一）供应商质量评价表18（十二）合格供应商考核表19（十三）供应商综合评审表20（十四）供应商品质管理检查表21（十五）进料检验工作流程22（十六）检验状态标识流程23（十七）供应商管理工作流程24第五章制程品质管理25（一）制程作业检查表25（二）生产条件通知单25（三）生产事前检查表25（四）生产过程记录卡26（五）过程控制标准表26（六）产品质量标准表27（七）

3、产品质量检验表27（八）质量因素变动表27（九）操作标准变更通知单28（十）生产过程检验标准表28（十一）产品质量抽查记录28（十二）制程品质管理工作流程29（十三）质量分析统计工作流程30（十四）质量指标报告工作流程31（十五）制程质量异常处理工作流程32（十六）工序质量分析表33（十七）工序质量评定表33（十八）工序质量跟踪卡34（十九）工序控制点明细表34（二十）工序质量审核记录表34（二十一）检验工序作业指导书34（二十二）工序质量检验评定表35（二十三）工序操作标准通知单36（二十四）工序质量异常报告表36（二十五）工序质量控制工作流程38（二十六）

4、工序质量检验工作流程39第六章质量检验管理40（一）试验委托单40（二）试验报告单40（三）检验通知单40（四）产品抽查汇总表单41（五）待出厂产品检验表41（六）产品出厂检验表单41（七）产品质量检验报告42（八）检验计划签审工作流程43（九）成品抽样检验工作流程44（十）成品入库送检工作流程45（十一）产品样件检验工作流程46（十二）工厂出货送检工作流程47第七章质量控制管理48（一）品质管理标准表48（二）质量标准变动表48（三）产品品质管理表48（四）质量因素变动表49（五）质量控制管理工作流程50（六）质量标准制定工作流程51（七）质量记录控制工作流

5、程52（八）品质管理小组资料登记表53（九）品质管理小组会议报告表54（十）品质管理小组活动计划表54（十一）品质管理小组活动记录表55（十二）品质管理小组活动报告表55（十三）QC小组活动成果评审表55（十四）品质管理小组组织建立流程57（十五）品质管理小组活动组织流程58（十六）清理和整理活动检查表59（十七）清理和整理效果检查表60（十八）清洁和保养活动检查表61（十九）清洁和保养效果检查表62（二十）素养活动检查表63（二十一）素养效果检查表64第八章不合格品管理66（一）质量异常通知单66（二）质量异常报告单66（三）质量异常处理单66（四）不合格品

6、审理单67（五）质量不良记录表67（六）质量不良分析表68（七）装配不良处理表68（八）产品退货统计表68（九）不良项目调查表69（十）产品返修通知单69（十一）不合格零件处理单69（十二）不合格现象预防表70（十三）不合格产品管理流程71（十四）不合格现象分析流程72（十五）报废品处理工作流程73（十六）质量处罚工作流程74（十七）预防措施工作流程75第九章质量改进管理76（一）产品质量改进记录表76（二）产品质量改进分析表76（三）质量改进评审记录表76（四）质量改进结果记录表77（五）质量持续改进工作流程78（六）质量问题解决工作流程79第十章质量成本管

7、理80（一）质量预防费用统计表80（二）质量鉴定费用统计表80（三）质量内部故障统计表80（四）质量外部故障统计表80（五）质量成本统计报告表81（六）质量成本损失估计表81（七）质量改进费用汇总表82（八）质量培训费用计算表82（九）质量奖励费用计算表82（十）质量停工损失报告表82（十一）质量事故处理费用计算表83（十二）产品降级/降价处理报告表83（十三）车间品质管理费月报表83（十四）车间质量损失费月报表84（十五）质量成本管理工作流程86（十六）质量成本控制工作流程87第十一章品质管理体系审核及建立88（一）品质管理体系审核计划表88（二）品质管理体

8、系审核检查表88（三）品质管理体系审核