a.联顺筑养站生产作业管理规定（试行版）

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1、A.联顺筑养站生产作业管理规定（试行版）联顺筑养站生产作业管理规定（试行版）目的：为规范联顺筑养集团各筑养站生产经营工作，合理确定筑养站的收入和支出，及时、真实地反映筑养站的生产经营信息，加强筑养站的内部控制，明确各业务的流程以及各相关部门、岗位的任务与职责特制定本规定文件。适用范围：凡联顺筑养集团的筑养站生产作业均适用之，本规定文件从2005年10月1日起生效并试运行，试运行时间为1个月。三、相关各部门、岗位工作的任务与职责：3.1集团公司内控管理部：负责对筑养站的仓储工作、信息流转工作进行指导和监督，并负责每天对各筑养站上报到“筑养业务系统”的信

2、息的及时性和真实性进行检查，发现异常找出原因及责任人；每月核查筑养站交上来的所有原始资料；每月不定期对筑养站的工作进行抽查；根据集团公司《内部控制管理制度》作出处理；3.2代表处工程部：负责对筑养站上报到“筑养业务系统”信息进行分析，找出筑养站成本、进度管理中的问题，通过分析，督促并帮助筑养站解决问题；3.3代表处财务部：在集团公司财务部的统一指导下，对筑养站的财务工作进行检查、监督和指导；3.4筑养站经理：全面负责筑养站的各项工作，对筑养站生产管理工作进行指导，并对异常情况进行处理；3.5筑养站副经理：负责生产计划的制定，生产通知的填发；负责对筑养

3、站的成本、进度工作进行管理，通过发现问题、分析问题，并解决问题；3.6筑养站财务科：是筑养站的信息中心，负责收集、审核筑养站内各部门、岗位递交的各类报表、出入库单据及所有原始单据，并把规定的日报表、月报表通过网络在规定时间之前填报到“筑养业务系统”。3.7筑养站试验室：负责生产配合比的制作与确认，负责原材料的品质检验、验收工作；3.8拌和站站长：负责沥青拌和站生产的安排，设备的管理，填写拌和站的相关报表；3.9拌和站操作工：负责拌和比例的设定、每日生产记录的汇总和装车安排、装车记录的填写；3.10筑养站经营科（客户经理）：负责把签订的合同的主要条款填

4、报到“筑养业务系统”；3.11筑养站工程科：负责《前场施工日报表》的填写，并每日递交筑养站财务科；参与每月的石料盘点；3.12筑养站计量：负责每月填写《筑养站(项目)计量(结算)情况月报表》，并经筑养站经理签字确认后，递交给筑养站财务科；3.13筑养站磅房：负责石料、油料入库的称量，成品料的出库的称量及统计工作。负责每天把当天的所有磅单（小的）递交仓库，把当天的汇总磅单（电脑打印的）交给筑养站财务科；3.14筑养站仓库：负责物料的日常出、入库、库存的管理及帐目登记、汇总和上报工作；在库物料的5S管理工作；仓库面积、库位、物料摆放的规划应用；物料的盘点

5、；物料在需求或安全库存以下的请购工作；四、沥青混合料生产作业流程：1、筑养站与客户的任何合作项目，不管工程量大小，一律必须签订合同，并且在签订合同当天（或施工前）把合同主要条款填报到“筑养业务系统”；另外，把签订好的合同，交给筑养站财务科两份，一份留筑养站财务科，另一份每月由筑养站财务科交集团公司内控管理部。2、试验室主任提供生产配合比，并对配合比进行跟踪、调整；筑养站副经理填写《生产通知》，交给拌和站站长、磅房各一联；3、拌和站站长在接到《生产通知》后根据要求的生产任务及现有原材料情况统一考虑后，调度、安排沥青混合料的生产；4、拌和站操作工接到站长

6、的通知后按生产配合比的规定设定拌和比例，并在拌和站站长确认和接到摊铺现场负责人的通知后进行生产；5、拌和站操作工在装车前，必须要求司机将车斗清洁干净，根据装车情况填写《拌和站装车记录表》，并每日把投料及生产等情况填入《沥青拌和站生产日报表》，拌和站站长进行复核、签字确认后将这两份表每天递交筑养站财务科；6、每天磅房根据成品料的“过磅单”，按照收货工地分别填写《成品料每日出货记录表》交给筑养站财务科；7、每日，拌和站停止生产后，站长应及时通知筑养站仓库，仓库负责对沥青、重油、柴油用量进行测量，并填写《沥青、重油、柴油每日用量统计表》，交筑养站财务科。8

7、、每日，筑养站工程科的前场施工负责填写《前场施工日报表》，并经筑养站副经理签字确认后，交筑养站财务科。9、每旬，由筑养站副经理填报《筑养站旬计划及完成情况》，按规定递交给相关部门。10、每月初，筑养站计量负责人把上月的计量和结算情况填写在《筑养站计量/结算情况月报表》（后附原始计量/结算资料）上，签字确认后交筑养站财务科。五、筑养站物流作业程序：5.1.石料、矿粉、黄沙、水泥（下统称石料）的入、出库管理作业程序5.1.1.石料的入库①根据与供应商签定的供应合同，货物重车运达磅房，磅房必须对石料进行目测检验，并由试验室不定时抽样测试并验收。当发现品质、

8、规格有问题时，通知筑养站经理处理；无问题则进行过磅。②过磅时，电子衡显示器必须归零后才能过磅，并且磅房必须要