原辅料试方试料控制程序-包含各种管材试验要求

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1、原辅料试方试料控制程序1、目的为规范新原辅料、新配方的使用，特制定本程序。本程序分色相调整、试方试料两部分。2、适用范围2.1色相调整配方中原辅料的供方、种类和型号均未进行调整，只是针对产品的色相对配方中的着色体系（如群青、增白剂）进行调整。2.2试方试料2.2.1新原辅料的引进；2.2.2新产品配方调试和已有配方的优化；2.2.3原合格供方因价格、质量等原因停止供货半年以上重新恢复供货的原料。2.3轻钙例行上机验证、PVC主原料试方试料及异常原料验证不适用于本程序。3、职责3.1技术组3.1.1负责原料及产品测试项目及要求的确定；3.1.2负责色相调整、试方试料过程中相关表单的传递；3.1.

2、3负责色相调整、试方与试料过程的配合和跟踪以及异常问题的调试；3.1.4负责组织试方与试料工作的总结工艺分析报告的编写、评审与投入正常使用手续的签批；3.1.5对采购提供的通过初审，并通过质检部检验合格的新原料，填写《新供方开拓申请单》向公司提出申请试料，再根据生产实际情况安排试料。3.2、质管部3.2.1对采购部提供的通过初审的新原料进行检验；3.2.2负责色相调整、试方试料过程中产品质量的监控与产品符合性的确认；3.2.3负责色相调整、试方与试料过程中原辅材料与成品的留样与封样工作；3.2.4负责开展试方与试料质量分析报告的撰写；及对试方试料结果进行评估。3.2.5负责根据本程序附件一《产

3、品试方试料检测项目一览表》规定及生技部提供的测试要求对原辅料和产品进行检测。3.3混料车间3.3.1混料车间负责试方原料的混料工作。3.4管材、管件车间3.4.1负责辅材件的试用；新配方、新原料试料过程的的实施与生产过程控制。3.4.2负责色相调整、试方与试料过程的配合和跟踪以及异常问题的调试。3.4.3负责试方与试料过程工艺记录。3.4.4负责对试方试料结果（报告）进行评审。3.5采购部3.5.1负责试方试料过程中相关原辅材料的采购；3.5.2负责汇总各部门新供方开拓信息，并进行资格初审，初审合格通知质检部。4、操作要求4.1色相调整操作要求色相调整单签批流程图生技部开具色相调整单质管部色相

4、调整确认生技部色相调整配方质管部提出色相调整不合格4.1.1申请与审批4.1.1.1当常规产品生产过程中，质管部、生技部提出色相调整要求时，由生技部牵头组织质管部对色相变动的原因进行查找，以确认是否通过配方调整色相，如需要则由生技部技术组负责人开具《色相调整申请单》；4.1.1.2当新配方改进和调试过程中，仅对配方进行色相调试时，则由生技部技术组直接开具《色相调整申请单》；4.1.1.3由生技部负责人签批《色相调整申请单》并发放到相关部门。4.1.2色相试料由技术组按《色相调整申请单》上规定要求进行试料。4.1.3色相确认质管部现场主管将调整后的产品仅进行色相测试，在《色相调整申请单》上对调整

5、后色相进行确认是否达到标准；如果达不到标准要求则继续调试，直至满足标准要求。4.2试方试料操作要求小试申请单签批流程图总经理审批生技部主管领导审核技术组开具申请单新供方开拓申请单签批流程图总经理审批生技部主管领导审核质管部按要求验证采购部初审开出申请单各部门新供方信息提供给采购部4.2.1小试申请与审批4.2.1.1机台的安排生技部技术组按要求填写《试方试料申请单》，由生产车间、技术组安排试方试料所用机台；4.2.1.2《试方试料申请单》上的检测项目必须严格根据《产品试方试料检测项目一览表》的规定填写，特殊情况需添加时，由生技部技术组写明，但不能减少项目。4.2.1.3《试方试料申请单》由生技

6、部主管领导审核后由总经理审批执行，如果涉及新供方原料，则必须在正式《试方试料申请单》编制前先将《新供方开拓申请单》进行审批；4.2.1.4签批后的《试方试料申请单》分发至生技部相关车间、质管部；4.2.1.5新供方开拓时，各部门将信息提供给采购部，采购部审核合格后开出《新供方开拓申请单》给质检部，质管部负责检测，最后报生技部主管领导审核后由总经理审批。4.2.1.6产品检测质管部根据《试方试料申请单》上的相关检测项目要求开展对试方试料产品的检测，项目检验或对项目指标提出加强测试要求。同时编写相应的测试报告。4.2.1.7小试总结a)小试结束后，技术组负责编写小试总结报告，原则上报告应在在小试完

7、成后二天内完成，小试报告必须按照《试（方）料小试报告目录》的要求；b)小试结束后，质管部编写试方试料小试产品质量的总结与分析报告，报告必须在小试完成后一天内完成（PE类产品在1周内完成）测试项目要求时间超过一天（PE类为1周）则可在后面补充完整；c)小试达到要求时，生技部技术组填写《试（方）料小试评估意见表》和《中试申请单》对配方或原料进行中试，特殊情况下可申请直接批试。d)小试未达要求的可继续小