办公室廉政风险点排查表

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1、岗位廉政风险点排查表单位名称：黄山区招管局填表时间：2011年9月19日姓名周利平性别男年龄46职务驾驶员政治面貌中共党员职权名称运行环节风险点及其表现形式公车管理公务车使用存在公车私用的风险。未经批准擅自动用公务车办理私事。车辆维修保养存在不遵守有关规定，随意对车辆进行维修保养的风险。未经报批擅自维修、不在定点厂家维修、随意增加维修项目，致使维修费用超标。公务接待接待安排存在违规接待的风险。未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；超标准安排接待。费用结算存在违规结算接待费用的风险。接待事由记录不详细、不

2、准确，发生的费用明显不合理，甚至虚增接待项目和费用。科室意见分管领导意见主要负责人意见单位意见-3-岗位廉政风险点排查表单位名称：黄山区招管局填表时间：2011年9月19日姓名程红性别女年龄46职务办公室副主任政治面貌群众职权名称运行环节风险点及其表现形式干部任免拟定方案存在方案不符合要求的风险。不考虑岗位需求和任职资格条件，凭个人主观好恶拟定方案。考核考察存在考察不认真、不实事求是的风险。接受考察对象财务或吃请，夸张、隐瞒、歪曲事实，不如实反映考察情况。信访工作登记受理存在不受理或不及时受理登记的风险。

3、故意扣押信件不受理或漏登漏记、拖延登记、泄露举报。报批交办存在不及时报批交办的风险。登记后不及时报领导审批、不及时交办。文秘工作文件收发存在丢失文件和泄密的风险。文件登记、传阅保管不当或擅自扩大传阅范围造成文件丢失、泄密。印章管理存在乱用印章的风险。滥用职权，未经领导同意私自违规用印，造成不良后果。物资采购采购存在违规采购的风险。采购计划未经批准擅自采购、独自一人采购、依规应通过政府采购的却自行采购，向商家索要回扣等。报销存在虚报的风险。实际采购数量与发票不相符、价格虚高、开假发票。公务接待接待安排存在违

4、规接待的风险。未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；超标准安排接待。费用结算存在违规结算接待费用的风险。接待事由记录不详细、不准确，发生的费用明显不合理，甚至虚增接待项目和费用。科室意见分管领导意见主要负责人意见单位意见-3-科室廉政风险点排查表单位名称：黄山区招管局填表时间：2011年10月8日科室名称局机关办公室科室负责人程红分管领导胡丰景职权名称运行环节风险点及其表现形式干部任免拟定方案存在方案不符合要求的风险。不考虑岗位需求和任职资格条件拟定方案。考核考察存在考察不认真、不实事求是的风险。接受考

5、察对象财务或吃请，夸张、隐瞒、歪曲事实，不如实反映考察情况。信访工作登记受理存在不受理或不及时受理登记的风险。故意扣押信件不受理或漏登漏记、拖延登记、泄露举报。报批交办存在不及时报批交办的风险。登记后不及时报领导审批、不及时交办。文秘工作文件收发存在丢失文件和泄密的风险。文件登记、传阅保管不当或擅自扩大传阅范围造成文件丢失、泄密。印章管理存在乱用印章的风险。滥用职权，未经领导同意私自违规用印，造成不良后果。物资采购采购存在违规采购的风险。采购计划未经批准擅自采购、依规应通过政府采购的却自行采购，向商家索要

6、回扣等。报销存在虚报的风险。实际采购数量与发票不相符、价格虚高、开假发票。公务接待接待安排存在违规接待的风险。未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；超标准安排接待。费用结算存在违规结算接待费用的风险。接待事由记录不详细、不准确，发生的费用明显不合理，甚至虚增接待项目和费用。公车管理公务车使用存在公车私用的风险。未经批准擅自动用公务车办理私事。车辆维修保养存在不遵守有关规定，随意对车辆进行维修保养的风险。未经报批擅自决定车辆的维修、不在定点厂家维修、随意增加维修项目，致使维修费用超标。科室互评意见分管领导

7、意见主要负责人意见单位意见（填会议研究情况）（盖章）-3-