医院工程项目立项建设策划书.doc

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1、四川大学华西第二医院锦江院区一期工程建设项目项目策划书（商务部分）编号：XNY-ZCB-XXXX-CB-XMCH编制：校核：审核：中国建筑西南设计研究院有限公司四川大学华西第二医院锦江院区一期工程建设项目部年月日目录一、商务策划准备工作（一）项目成本管理组织（二）项目成本概况、成本目标二、项目盈亏点和风险点分析三、商务策划分析（一）初步设计阶段（二）施工图设计阶段（三）施工阶段（四）结算阶段四、其它降本增效措施1．概述1.1工程概况工程概况一览表项目名称四川大学华西第二医院锦江院区一期工程建设项目项目地点四川

2、省成都市锦江区三圣乡成龙路以南.银木街以东.杨树街以西.紫罗兰路以北建设单位四川华西大学第二医院设计单位中国建筑西南设计研究院有限公司监理单位中国华西工程设计建设有限公司咨询单位四川良友建设咨询有限公司承包模式勘察.设计.施工总承包投资来源业主自筹工程类别民用建筑主体建筑（地下室），地下一层，建筑高度5.4米，建筑面积34021.94m2。主体建筑（紫罗兰路入口层为半侧覆土，建筑面具20017.71m2。主体建筑（地上部分），其中门诊医技楼，除紫罗兰入口层外地上5层，建筑高度25,2m。建筑面积63344.9

3、9m2，第一住院楼除紫罗兰入口层外地上16层，建筑高度71.8m，建筑面积36808.06m2；D地上总建筑面积120170.76m2；总图门卫室46.8m2；供氧站259.6m2；污水处理房96.9m2；总建筑面积154596m2，总床位数900床。总包合同范围本项目现状地貌下的勘察.设计.施工直至竣工验收合格及整体移交.工程缺陷责任期内的修复.工程质量保修期内的保修工作。合同工期1、开工日期：2014年10月22日(具体时间以业主书面通知为准)，2、竣工日期：2018年1月21日。(约1187日历天)质量

4、标准符合国家现行验收合格标准安全（文明）施工要求杜绝重伤、死亡事故，达到“四川省安全文明施工标准化工地”。工程中标84795.1699万元（暂定）其中勘测设计费暂定：6363.8400万元。施工费暂定72192.2399万元。合同价84795.1699万元（暂定）其中设计费暂定：6363.8400万元。施工费暂定72192.2399万元。计价方式本工程施工费结算按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》、相关配套文件的有关规定价格调整的范围1、材

5、料价格2、政策性调整一、商务策划准备工作（一）项目成本管理组织1、成本管理团队架构项目经理唐军采购合约部成本商务部经理王亮安装刘政土建任小双工程技术部设计技术部内业项目经理为项目成本管理的第一责任人，负责总体组织、把关；成本商务部经理负责安排项目成本日常工作的分配与协调；土建及安装成本人员负责具体业务对接工作。2、成本管理思路（1）采用以项目经理为核心，成本、设计、现场、合约管理人员为实施主体的全员联动、并重的成本管理方式。（2）强调“履约是前提、策划是手段、技术是保障、盈利是目标”的大成本管理理念。（3）确

6、定项目目标成本和商务策划思路后，明确责任、奖罚分明、全员参与落实，确保项目达到最好的控制效果。3、成本管理目的（1）在保证全面履约的基础上，践行西南院总包部的商务管理理念，提高项目全过程的精细化管理水平和盈利能力，努力实现项目及相关者（业主、分包分供、员工、其他）效益最大化。（2）本策划是项目施工过程中成本管理的纲领性文件，也是公司为项目进行资源调配和提供服务、支持的依据。（二）项目成本概况、成本目标1、成本概况（1）根据项目已有的招标图纸及技术要求进行测算，项目总预算为万元，项目总成本为万元。（2）项目建安

7、合同额为万元。招标控制价为，投标降幅率为。2、成本目标及责任分解成本目标及责任分解分两个大的阶段进行控制：第一阶段：设计限额阶段，控制设计预算额为万元；第二阶段：施工成本控制阶段，控制施工成本为万元。通过商务策划，对上述两个阶段进行分解并落实责任人，将内部成本控制指标下沉到各岗位，强化内部成本管理，确保项目目标成本过程受控。二、项目盈亏点和风险点分析1、盈亏点：（1）按项目承包合同及设计技术标准提出设计限额（分专业），力求设计预算与设计限额总体匹配。（2）在满足设计限额的基础上，根据施工图纸编制合理的招标采购

8、控制价，进行分包及材料的采购招标。（3）在满足项目定位及项目招标技术要求的前提下，项目设计优化后的项目设计预算满足限额要求作为防亏点。（4）通过采购与现场成本控制的降本增效作为项目盈利点。2、风险点（1）结算条款与投标报价要求不一致的风险：结算条款约定“本项目建设费结算价（包含工程建设费、除勘察和设计费以外的工程其他费、风险金、经发包人允许动用的暂列金以及按合同约定应调减的费用）由工程造价咨询机构按