龙口市洼东煤矿有限公司

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1、龙口市洼东煤矿有限公司安全“体检”报告省第一安全“体检”组（2017年5月26日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况龙口市洼东煤矿有限公司,隶属于龙口市经济和信息化局。经营性质为国有，属正常生产煤矿，核定生产能力30万吨/年。矿井布置-160m、-300m两个水平，现-300m为生产水平。现矿井布置1个生产采煤工作面：7106工作面；2个掘进工作面：3105西进风巷、3105回风巷。采煤工作面采用高档普通机械化采煤工艺，掘进工作面采用钻爆法施工。（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”一组，工作人员来自局机关相关处室，涵盖采矿、机电、

2、通风、防治水、地质等专业。二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，紧紧围绕《方案》中正常生产煤矿的15个方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展），对井下3个采掘作业地点及井上、下主要场所进行了检查。发现的主要问题如下：-9-（一）证照方面存在的问题1.安全生产责任制清单中“董事长是公司安全生产第一责任人，公司安全生产委员会主任，对公司安全生产工作全面负责。”洼东煤矿有限公司董事长曲家武为公司主要负责人，公司营业执照、采矿许可证、安全生产许可证等有关证照载明的法人（负责人）均为曲家武。2017年4月5日公布的中共龙口市经济和信息

3、化局委员会文件《关于调整龙口市洼东煤矿有限公司主要负责人职责分工的决定》（龙经信发〔2017〕5号）“总经理张宗基同志即日起行使企业法人职责，主持公司全面工作。”安全生产责任制未据此做相应修改。（二）安全管理机构和人员存在的问题2.安全生产管理人员安全培训台账管理不规范，2012年-2015年取得的安全管理人员安全资格证大部分已过期或取消，未及时销号，矿领导参加安全生产知识和管理能力培训时间在原发证时间栏目直接涂改；未对已经安全生产知识和管理能力考核合格取得考核合格证的矿领导及时登记建档。（三）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题3.未编制公司生产建设长远发展规划（包括发展现状、发展目标、

4、资源条件、采掘接续、技术装备、安全投入、保障措施等）。4.职业病危害防治规划缺少职工职业病现状分析、主要危害因素、接触职业病危害的场所、人数、职业病危害防护设施、防治措施等内容。-9-5.2017年3月20日所制定的《安全生产管理制度汇编》无职业病危害防治内容，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。6.《事故隐患排查与治理制度》中缺少事故隐患报告内容。7.《洼东煤矿劳动防护用品发放标准》中，无风井接害岗位耳塞防护用品的发放标准。8.2017年1月份新录用了4名职工，其《劳动合同职业危害告知书》中，对岗位接害因素没有针对性的描述。9.《龙口市洼东煤矿有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》（编号：

5、DAJC-ZMJC-002-2016）中，噪声危害因素检测缺风井接害测点。10.兼职救护队队长由矿井副经理兼任，非专职。11.安全技术审批制度中缺少年度灾害预防和处理计划、事故应急救援预案、井下电气焊等动火管理安全措施审批事项。12.无经理助理安全生产岗位责任制。13.机电管理制度中，未明确电缆、输送带新品投入使用前进行安全检验。（四）开拓部署与采掘生产组织存在的问题14.2017年5月24日早班为检修班，3105回风巷掘进工作面、3105西进风巷掘进工作面使用的放炮器放置在作业现场，未按规定统一管理发放。15.7106采煤工作面采煤机运转补充措施未审批。（五）通风系统存在的问题16-9-.

6、矿井通风系统图中未标注掘进工作面风量，通风设施标绘不全，矿井通风系统立体示意图未及时修改。17.3105西进风巷掘进工作面无工作面测风牌板。（六）安全监控及人员位置监测系统存在的问题18.二水平翻车硐室煤仓上口甲烷传感器未安设在煤仓上口。19.甲烷标准气样纯度为99.6%，达不到《煤矿安全规程》规定的99.9%要求。（七）瓦斯防治工作存在的问题20.未按《矿井瓦斯检查管理制度》规定记录检查3105西进风巷掘进工作面的CO浓度。（八）水害防治工作存在的问题21.-160m泵房备用水泵吸水井上口覆盖的安全防护铁网的网杆间隔8cm，不能防止踩空。22.-300m泵房排水系统图标绘3处吸水井，实际2

7、处吸水井。23.隐蔽致灾地质因素普查制度未规定隐蔽致灾地质因素普查报告修编间隔时间。24.中央泵房水泵联合排水试验记录没有实际排出水量记录。25.2017年度雨季“三防”水灾事故应急演练写实记录无主要参演单位负责人签字。26.矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图无单位走向开拓长度、单位采空面积、开采深度等关系曲线。27.雨季“三防”防汛物资明细表中物资存放点名称与实际不一致。28.探放水钻机记录有1台钻机型号与