安阳市土地整理中心2017年度部门预算公开说明

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1、安阳市土地整理中心2017年度部门预算公开说明现将安阳市土地整理中心2017年度部门预算公开情况的公告如下：目录第一部分安阳市土地整理中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分安阳市土地整理中心2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：安阳市土地整理中心2017年度部门预算表6第一部分安阳市土地整理中心概况一、部门机构设置、职能安阳市土地整理中心的主要职能参与编制全市土地开发整理专项规划；参与编制土地开发整理项目可靠性研究报告、规划设计、项目预算；具体承担土地开发整理项目的实施和技术指导及服务性工作；参与土地开发整理项目的立项审查、工程验收和资金审核工作。二、人员构

2、成情况安阳市土地整理中心为正科级全供事业单位，编制6人;目前现有在岗人员6人，退休人员1人。三、预算年度主要工作任务参与完成2017编制全市土地开发整理专项规划；参与编制土地开发整理项目可靠性研究报告、规划设计、项目预算；具体承担土地开发整理项目的实施和技术指导及服务性工作；参与土地开发整理项目的立项审查、工程验收和资金审核工作。6第二部分安阳市土地整理中心2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明安阳市土地整理中心2017年收入总计47.07万元，支出总计47.07万元，与2016年相比，收、支总计各增加12.77万元，增长37.23%。主要原因：一是养老保险及工

3、资改革，基本支出增幅较大。二、收入预算总体情况说明安阳市土地整理中心2017年收入合计47.07万元，其中：一般公共预算万170.03元;政府性基金收入0万元；三、支出预算总体情况说明安阳市土地整理中心2017年支出合计47.07万元，其中：基本支出47.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明安阳市土地整理中心2017年财政拨款收支预算47.07万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，增长17.83%。五、一般公共预算支出预算情况说明安阳市土地整理中心2017年一般公共预算支出年初预算为47.07万元。主要用于以下方面：一般公

4、共预算基本支出47.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明安阳市土地整理中心2017年一般公共预算基本支出47.07万元，其中：人员经费45.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、6奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；单位运行支出1.18万元，主要包括：办公费、印刷费等支出；七、政府性基金预算支出情况说明2017年我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，八、“三公”经费支出预算情况说明安阳市土地整理中心2017年“三公”经费预算为0.52万元

5、。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2016年相比没有变化。（二）公务用车购置及运行费0.52万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.52万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出0万元。预算数比2016年减少0万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控

6、制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。6第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需

7、的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各