采购、供应部管理规范.docx

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1、采购、供应部管理规范物资的采购、供应管理，是宾馆整体管理的重要组成部分，强化物资采购管理的规范化，对保障物资供应，节约使用资金，加速资金周围，降低成本消耗，提高经济效益，都有着十分重要的作用．一、采购部门管理规范1、由财务部、采供部共同制定合理的物资定额，物资定额包括日常使用定额和仓库储备定额，销耗定额由使用部门制定，储备定额由财务部和采供部制定。储备物资一般不超过一个月的库存量，由外埠按期发货的物品，库存量允许在三个月以内，超过规定期限的存量属物资积压，采供部应负经济责任。2、每月末各部门按照核定的物资消耗定额〈先扣除本

2、部门周转库的库存〉编制本部门的物资采购计划，由本部门经理审核签字后报采供部，采供部接到各部门报来的请购单后，按以下程序汇总、审核：（1）根据请购计划所填写的采购内容，检查其是否扣除周转库的库存和是否还有相同规格的物品，如库有存货，则取消该项采购．（2）审核各部门编报的月计划，是否控制在定额以内，如超出计划，则要查询超计划定额的原因．（3）由采供部审核汇总，扣除部门库内一周的周转量，将补充数量填入实际采购数量内，采供部经理签字后送财务部审批，财务部经理根据各部门消耗定额和清购内容再次审批．凡属于购置固定资产及大型维修项目的和

3、所规定使用年限内，经检查是否具有年度预算，原1日固定资产是否办理报扳手续，经审核无误后报请总经理批准执行．（4）采购员必须根据当月批准的《采购计划》中所下达的品种、规格、数量进行适时优质的采购，属于采购大宗和高档贵重的物品，必须签定采购合同，对不符合质量的物品，负责退换，对退换不了的物品由采购员负责经济损失．（5）采购合同的谈判签定，由使用部门、采供部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效．（6）物品的采购应坚持以国营为主，个体为辅，货比三家，质量优良，价格合理的原则，并以大宗物品和日常用量大的物料消耗必须做比较几个厂家的出

4、厂价为主进货渠道，要选择质量好，价格合理的厂家为较固定供应点．采购员在宾馆确定的价格内进行采购，如无特殊原因，突破宾馆确定的价格范围，其突破部分的经济损失由采购员承担，采购的质量不合格物品由采购员承担经济责任．（7）各使用部门应将本部门的周转库月末的库存编制明细表于当月26日内报财务部和采供部．（8）采供部门必须按时按量保证各部门订购物资的到位，影响需用计划，视具体情况承担相应的经济处罚．（9）采购人员必须不断提高业务素质，掌握市场行情和价格政策，熟悉采购物品的名称、性能、规格、用途，杜绝购非所用，以避免和积压浪费．（10

5、）采购人员必须自英遵守采购纪律，廉洁逢律，对一切购销中的各种回扣，必须如数交公，由组织按规定给予一定奖励，严禁私收回扣，否则，一经查出将从严处罚．二、物资供应及仓库管理规范1、为了强化物资用品的计划管理，严格执行物资的入出库制度，使仓库管理员有较地1掌握物资入出库的主动权，规定各使用部门，应将经财务部批准的当月采购计划复印一份，交仓库作为入出库控制的依据．2、严格执行物资入出库制度，认真办理物资入库验收手续，应做到三不入库：（1）不合格的不入库；（2）不符合质量标准的不入库；（3）计划外或未经领导批准的不入库。3、认真执行

6、物资出库手续，仓库管理人员必须认真审查出库单是否符合规定，内容是杏完整，签字是否齐全，并同时核对其部门的采购计划批准的品种、数量是否相符，不能突破．以保证采购计划及成本费用计划的有效执行。才能进一步保证宾馆利润计划的实现。4、保管员对库房的所有物品，都应按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存，而且也为提供采购信息和作为控制考核储备定额的依据。5、保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐

7、一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。6、库房的所有物资，必须以高度负责的精神，保证做到完好无损（特殊情况例外）凡因责任心不强和保管不善而造成物资损失的，根据损失具体情况，按损失总额的1％－2％追究其经济责任。7、库房每月末必须进行一次全面清查盘点，并按规定表格，编制盘点表，每月二十五日内报送财务部，发生盘盈盘亏情况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。8、本规定如有未尽事宜，经有关部门领导研究后，可随时修正补充。采供部经理岗位职责报告上级：总经理督导下级：采购主管1、负责本部门的组织领导工作，掌

8、握人员思想情况，随时了解工作进程．在工作中以身作则，集中正确意见，配合完成工作任务，为第一线服务。2、在宾馆总经理领导下，根据宾馆及各部门的预算要求，核部门采购预算和采购申请表，控制采购资金的使用。3、有效地，控制和监督物品的出入库手续及数量，压缩费用开支，将库存金额压缩在规定要求的范围之内。4、监督和