质检部内审检查表.doc

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1、序号ISO9001条款检查内容检查结果记录14.2.3文件控制A：所有受控文件，有无受控印章，有无破损、涂改、丢失？24.2.4记录控制A：本部门记录是否完整，填写是否规范？并按期销毁过期记录？B：检验记录的填写是否符合规定要求？35.5.1职责和权限A：是否确定了本部架构和职责？45.4.1质量目标A：本部门有无建立质量目标？55.5.3内部沟通A：内部沟通的方式、沟通的内容，是否有效？67.4.3采购产品的验证A：采购产品进厂验收的规定，有无进厂验收记录？77.6监视和测量装置的控制A：在用测量设备有无台帐、检定（或校准）计划和相应的记录？B：是否保持测量设备校准或验证

2、结果的记录？是否对测量设备进行了标识，以确定其校准状态？C：当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当措施？88.2.3过程的监视和测量A：如何实现质检部过程的监视和测量？98.2.4产品的监视和测量A：在策划的安排中，是否明确在产品实现过程的哪些阶段（如采购产品、在制品和最终产品）进行监视和测量？对各阶段的监视和测量做了哪些规定？形成了哪些文件？这些规定是否适宜？B：负责提供检验（进厂检验、过程检验和出厂检验）依据和相应的检验记录。108.3不合格品的控制A：有无提供不合格品审理人员任命的文件？B：是否制订了对不

3、合格品进行识别和控制的符合标准要求的形成文件的不合格品控制程序？C：不合格品识别、控制（评审）和处置的规定是否得到实施？所选择的处置方式是否符合要求？118.4数据分析A：质量目标有无及时统计，方法是否正确？128.5改进A：当本部门工作未达成目的或工作严重失误时有无采取相应的纠正预防措施？