生产部各岗位KPI汇总.doc

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1、生产部各岗位KPI汇总序号岗位KPI计算公式评估周期权重目标达标标准最高限最低限说明1生产部长生产产量每月完成量累加年40%7000万7000万7100万7000万成品率（入库数+取样）/制袋合格数*100%月30%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%生产核心人才保有量持有关键岗位培训合格证书的总人数/关键岗位定编人数*100%年30%关键岗位有15%人员备岗关键岗位有10%人员备岗无历史数据参考2生产总调度销售计划满足率{[15%-（︱生产计划数量-销售计划数量︱/销售计划

2、数量）]/15%+1}*70%月70%绝对偏差不超过10%绝对偏差不超过15%2%27%因为公司年度制定的生产计划比销售计划多15%，所以要保证完成年度目标，绝对偏差控制在15%单袋能耗（（08年同期能耗-09年同期能耗）/08年能耗）*30%/4.5%月30%每月比08年同期降低5%每月比08年同期降低4.5%-26.4%+21.9%09年与08年能耗指标4-6月份增加，主要是因为二期试生产能耗较大，蒸汽项下降较大主要是因为使用外网蒸汽价格较低，二期开始生产后电费较去年均升高，现在二车间增加热焊及超声焊，且设备故障较多，电能消耗没有产出，设备产

3、能没有最大，三车间从10月底开始两班运转，能耗较大，10月份以后能耗下降比例不会很大。3部长助理（人事）人员流失率季度总流失人数/[（季度起初人数+季度期末人数）/2]*100%3个月技能鉴定合格季度40%流失人数不得高于在岗总人数的5%流失人数不得高于在岗总人数的8%7.6%8.9%关键岗位培养人数持有关键岗位培训合格证书的总人数/关键岗位定编人数*100%年30%关键岗位有15%人员备岗关键岗位有13%人员备岗尚无历史数据上岗培训达成率通过上岗评定的人数/待评定的人数*100%月30%100%90%100%80%4部长助理（质量）成品率（入库

4、数+取样）/制袋合格数*100%月70%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%市场投诉率因生产因素导致的市场投诉数量/当月发货数量*100%月30%市场投诉率控制在万分之0.5市场投诉率≤万分之0.80.721.065部长助理故障停机率故障停机时间/设备运行总时间*100%月70%故障停机率0.8%故障停机率1.0%故障停机率1.2%故障停机率1.92%（设备）设备台帐的完好性季度30%100%100%0每个季度形成备件更换周期分析报告，形成一些备件的更换周期；维修后一日内及时

5、登上台帐，一项未完成，权重比例下降10%设备台帐累计出备件更换周期、维修后分系统及时登记台帐6带班主管成品率（入库数+取样）/制袋合格数*100%月50%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%计划分解实施率实际计划实施量/分解到班计划量*100%月50%100%100%101.4%98.44%7技术员质量指标可见异物数/灌装合格数*100%表观废品数/灌装合格数*100%漏液数/灌装合格数*100%按照比例上浮或下降进行权重浮动月40%具体分车间见下表具体分车间见下表具体分车间

6、见下表具体分车间见下表卫生合格率（洁净区）检查项目合格数/检查总项目数*100%每收到质管中控单一张合格率下降1%月30%95%95%95%收到3张中控单，部门检查80%规程执行到位率合格项数/检查总项数*100%每收到质管中控单一张到位率下降1%月30%100%100%100%收到3张中控单，部门检查80%8以投诉单数量累计月50%100%100%生产调度调度规程执行到位率影响生产的调度失误为0，其它失误不超过5次（包括对制水投诉）影响生产的调度失误1次订单下达准确率1-投诉错误的订单数量/当月生产天数*平均日生产批次月50%100%80%83

7、%77%9设备主管（前）产能日灌装合格数/（白班12小时；夜班20：30—生产结束时间）*100%[特殊情况扣除日清时间、不同品种更换时间，一个罐扣除换批时间]月40%设计产能设计产能的92%（1736线设计产能的87%）设计产能设计产能的90%（1736线设计产能的70.22%，2056/57线设计产能的80.22%）人才培养指标以取得资格证书的人数统计年30%每年完成6个主机手培养每年完成4个主机手培养无历史数据投诉漏液率（补漏液数量+物流发货时发现的漏液数量）/当月发货量*100%月30%万分之4万分之6万分之5万分之6.5依据09年三个季

8、度数据10设备主管（后）设备完好率每超过1次权重比例下降10%每减少1次权重比例上浮15%月40%100%影响生产不得超过9次100%影