业务人员出差规定(精品).doc

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1、**有限公司业务人员出差规定一、出差目的①宣传**品牌；②推广公司图书及培训；③现场售书及销售网络学习卡；④拜访公司老客户，开拓并维护公司新客户；⑤调研当地培训市场，进行营销和招生；⑥部门内特殊工作任务。二、出差目的地以不同事由设置具体目的地。三、出差须知1、申请出差人员在出差前要提交出差计划申请表和经费预算申请表（附件），经相关领导审批后准备出差。2、着装需随身携带公司文化衫、公司胸牌、公司名片等相关物品。3、交通：出差一般要求坐火车。①提前买票，并保留好票据；②车程为6小时以内的，一般乘坐火车硬座或汽车；③车程为6小

2、时以上的，可根据情况乘坐火车硬卧铺或动车；④一般不可乘坐高铁及软卧，特殊情况需报直接领导审批。4、个人物资①身份证及其他必须证件；②买好的车票、飞机票类；临行前再次确认；③手机(充电器，手机话费要充足)，数码相机+充电器，U盘，读卡器等；④日常用品：雨伞、换洗衣服、洗漱品等。5、公司形象维护①搭档之间相互配合；②在条件允许的情况下可在下榻的宾馆门口张贴带有**宣传字样宣传单，进行简单宣传。四、出差期间管理规定1、出差注意①员工出差期间应注意人生安全和财产安全，遵守国家法律法规。做好每日计划，合理、高效安排工作时间，严禁利

3、用工作时间游山玩水，做与工作无关的事情。②业务员每天拜访客户以后，当天应将客户的姓名、单位、电话以短信形式发给部门经理，一方面便于公司客服跟进，作好后续的完善工作，另一方面也便于部门经理核查。③客服部门和部门主管收到短信后应尽快对业务员的拜访情况进行客户回访和抽查，每周将抽查结果上报单位领导。④业务员如遇到开户、销户、渠道调整等重大事项时，必须通过业务主管上报公司领导，经公司研究做出统一决定后再予以执行，不得擅自做出决定，如不按规定，私自做出决定，公司将予处罚，造成损失的，须承担50%的损失额。⑤原则上，业务员的出差时间

4、不得多于一个半月，应在每月25日前后返回各自部门进行工作总结和业务培训等工作。2、出差日志：出差人员必需每日记录信息及反馈问题（见附表）。3、出差汇报：根据出差的目的，进行每日工作，但每日必须以短信或邮件等形式向主管汇报当日的工作计划，以主管领导的最新指示，来安排工作。业务员在出差期间必须随时保持电话畅通，不得关机。如遇重要事情及时向主管领导电话汇报，不可越级汇报。4、出差总结：在出差结束后返回公司第一天要将出差工作总结提交给直接领导。5、出差会议：由相关部门在本部门员工出差回来三天内组织出差人员及部门其他成员参加出差会

5、议：汇报工作情况，总结工作经验，对下次出差提出可行性改善建议。五、差旅报销1.费用报销时间出差费用实行提前向财务预借制，出差人员返程后于五个工作日内完成报销手续，并结清余款，超过期限以核定金额之80%报销。申报差旅费同时应将必要的出差工作报告、和工作日志交于部门主管，如票据和工作日志有出入，公司有权不予报销，并根据事情的严重程度，予以追究。2.费用报销程序填写经费报销明细表→核实票据→无票据的须写申请证明→部门主管见工作报告、工作日志审批单据、签字确认→分管领导签字→财务核算→总经理签字→财务结算。3.费用报销制度①出差

6、经费，在往返路途中的车上只提供餐费的补助（每顿给予20元补助），不计入出差日期，不享受公司标准出差补助。②单独出差：享受每日固定补助65元/天（含市内交通、话补和饭补）；往返车票及住宿按规章制度执行（省会城市每标间不超过135元，每单间不超过100元；二级城市每标间不超过120元，每单间不超过80元）并凭票据报销。③集体出差：选出出差小组长，费用支出统一管理，实行实报实销制度，出差人员不享受每日固定补助，报销时需提供发票或收据，如不能提供，则需提交申请，并由同行人员证明。六、出差休假制度出差包括短期出差和长期出差。时间在

7、七日以内称为短期出差，因公赴公司邻近办事，单程60公里以内的，应当日回公司；虽去外地当日能返回的均视为短途出差。时间在七日以上的称为长期出差。培训部、图书销售发行部及分校市场人员出差是本岗位员工的日常工作，返程后原则上不予倒休或报支加班费。但部门主管可根据员工出差时间及出差工作情况适当申请相应的倒休时间，执行以下方案。出差时间回本市时间上班时间备注当日24：00以后次日上午休假半天七天以内12点前当日下午12点后第2天上班七到十四天当天到，休息第2天正常上班依头一天到京时间，如在下午5点后到京，可酌情考虑调休半天十五到二

8、十天当天到，休息第2天正常上班（便于汇报工作）后续调休1天二十一天以上当天到，休息第2天正常上班（便于汇报工作）依头一天到京时间，可再酌情调休1-2天。（即中间有法定假日未休的，可调2天）**有限公司2012年7月27日