固定资产运营维护内部风险控制流程

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1、固定资产运营维护内部控制流程险号风輪风险描述控制目标风险类别控制编号控制措施控制方式控制频率控制文档责任部门/岗位战略风险运营风险市场风险财务风险法律风险R01编制的“固定资产运营维护计划”不规范，与公司机器设备整体状况不匹配，影响机器设备的总体运营维护，影响公司正常生产编制的“固定资产运营维护计划”科学、规范，符合公司整体经营发展H标，保证公司生产计划的顺利完成C01设备管理员依据《生产设备三级保养管理制度》、《生产设备维修管理制度》、《生产设备巡检管理制度》、《设备控制程序》、《设备保养指导书

2、》、《模具维修保养、使用管理制度》、《A类设备应急计划》等公司管理制度编制“固定资产运营维护报告”，填写《设备预防性维护保养计划》表。计划包括：1・设备的运营:（1）.对一般通用设备的操作者进行操作前的培训与考核，填写《培训签到表》、《培训记录表》，考核合格由公司审核签发操作证后，方可允许进行设备操作；（2）•特殊设备的操作者必须必须取得国家认可的相关设备的操作证，严禁无证操作；人工事前“固定资产运营维护报告”《培训签到表》、《培训记录表》、《设备预防性维护保养计划》、《预见性保养计划》、《保养月

3、计划表》、《设备巡检表》、《设备二、三级保养验收单》、《设备点主产部/设备管理员险号风髓风险描述控制目标风险类别控制编号控制措施控制方式控制频率控制文档责任部门/岗位战略风险运营风险市场风险财务风险法律风险（3）.设备操作人员必须做到“使用好设备”、“管理好设备”;实行定人定机，凭操作证操作设备，经常保持设备整洁，遵守安全操作规则和交接班制度，保管好设备工具及附件，发现异常立即停车自检并上报设备小组；2.设备维护和保养：（1）.设备管理员依据公司规定，制定设备维护保养、巡检的先期计划，填写《设备预

4、防性维护保养计划》表、《预见性保养计划》表、《保养月计划表》，；（2）.依据《设备预防性维护保养计划》表、《预见性保养计划》表、《保养刀计划表》对公司设备进行维护保养、巡检，填写清埜、完整《设备巡检表》、《设备二、三级保养验收单》、《设备点检表》，作为设备维护保养、巡检依据；3.设备维修：检表》、《资产报修单》、险号风髓风险描述控制目标风险类别控制编号控制措施控制方式控制频率控制文档责任部门/岗位战略风险运营风险市场风险财务风险法律风险(1).在严格落实《生产设备巡检管理制度》的棊础上，维修人员对

5、点检出的问题及时整理解决，如运行中设备因故障需停止运转，应报告设备主管至车间停机检修；(2)•严格落实设备故障《资产报修单》，按要求标准执行，做好部门留存；(3).维修过程实行科学检修、文明施工，杜绝野蛮拆装；维修结果做到白检和操作工验收合格；维修结束示要认真做好维修总结工作和维修技术资料归档工作；(4)•各维修人员的联系方式必须报车间留存，保证8小时外联系方式畅通，以保证需紧急维修的情况能及吋到达维修现场。C02设备主管参照公司实际情况和管理制度对设备管理员编制的“固定资产运营维护报告”进行审核

6、。生产部事前固定资产运营维护报告牛产部/设备主管C03牛.产部经理参照公司实际情况和管理制度对设备管理员编制的牛•产部事前固定资产运营维护生产部/经理险号风髓控制编号控制方式控制频率控制文档责任部门/岗位战略风险运营风险市场风险财务风险法律风险□□□□□行进“审告良扌