[经营管理]程序-GP-003環境審核管理程序

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1、XX电子制造厂文件名称环境审核管理程序文件编号程序-GP-003版本A牛效日期2006年7月1日页次共3页环境审核管理程序批准审核制定文件名称环境审核管理程序文件编号程序-GP-003版本AXX电子制造厂生效日期2006年7月1日页次第1页共3页修订历史记录修订日期页次版木号修订内容2005.12.16整份A新制定文件名称环境审核管理程序XX电子制造厂文件编号程序-GP-003版木A生效日期2006年7月1日页次第2页共3页1•口的为使生产绿色产詁的材料符合ROHS及SS・00259的要求，对供货商（包括辅助材料供货商）的环境管理系统进

2、行检查，以及检查木公司内部环境管理系统，以减少及清除不符合ROHS及SS-00259环境管理物质问题的发生，特制定此程序。2•范围为木公司提供绿色材料的原材料，半成品，成品及辅助材料的供货商，外发加工商，以及木公司内部制程。3•定议无4职责4」采购课：与供货商协调审核安排。4.2电子研发：协助品保对电子材料供货商的审核。4.3机构研发：协助品保对组装材料供货商的审核。4.4样板课：协助品保对包装材料及包装辅助材料供货商的审核。4.5生技课：协助品保对制程辅助材料供货商的审核。4.6詁保课：主导供货商环境审核，定期或不定期对供货商来料进行

3、抽测或对供货商制程进行审核，是否符合ROHS及SS-00259环境管理物质要求。4.7ISO办：主导对本公司内部制程的审核。5.内容5」绿色材料供货商的审核5丄1采购同供货商协调安排审核计划。5.1.2品保制定《供货商年度稽核计划》（附件一），对国内所有《绿色合格供货商名册》（附件二）内的供货商进行稽核，每个供货商一年最少稽核评定一次。5.1.3品保主导国内供货商的稽核，承认单位（电子研发，机构研发，生技，样板）协助。国外供货商由海外采购制定稽核计划及审核。5.1.4审核依据为《xx绿色产品化学物质规格》的拆分原则及含量标准，《环保材料

4、6大物质对照表》规定的测试方法及测试仪器，（附件三），供货商环境管理体系文件，第三方检测机构（SGS,TUV,ITS）最新的《检测报告》，《XX材料化学物质成份调查表》（附件四），《可靠性实验报告》（电子材料供货商提供），《MSDS报告》（易燃易爆材料的供货商提供）。5.1.5审核结果填写于《供货商环境稽核查检表》（附件五），并制定《供货商环境稽核报告》（附件六）。若有不符合项要求供货商限期改善，并提供改善报告及《检测报告》。严重不符合吋需要进行复审。改善报告无效或拒绝改善的供货商由詁保提出建议取消绿色合格供货商资格，副总或总经理批准。

5、采购寻找新的供货商替代，按《绿色供货商管理程序》执行。5.1.6必要吋，詁保对供货商所提供的材料进行抽测，木公司无法检测吋，送第三方检测机构进行检测。依据检测结果判定是否符合ROHS及SS-00259的要求。所涉及的检测费用由采购同供货商协商处理。5.2内部审核5.2.1由ISO办主导内部审核。按《内部质量体系审核程序》（程序・18・1）执行。5.2.2审核依据及内容同5.1.4。文件名称环境审核管理程序文件编号程序-GP-003XX电子制造厂版本A牛效日期2006年7月1日页次第3页共3页5.2.3对生产绿色产甜的人员，材料，机器设备

6、（治工具），作业方法，生产环境进行审核。内审总结报告经管理者代表审核，由副总或总经理核准。若有不符合R0HS及SS・00259的要求不合符事项，属于供货商，由品保转供货商改善；属于公司内部造成，由相关责任单位改善。6•附件6」《供货商年度稽核计划》6.2《绿色合格供货商名册》6.3《环保材料6大物质对照表》6.4《xx材料化学物质成份调查表》6.5《供货商环境稽核查检表》6.6《供货商环境稽核报告》7.相关文件7.1《xx绿色产品化学物质规格》7.2《检测报告》7.3《可靠性实验报告》7.4《MSDS报告》7.5《绿色供货商管理程序》7

7、.6《内部质量体系审核程序》ISOYES.com