出差审批管理(修改版)1

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1、审批管理流程审批流程一：费用开支管理流程a）出差管理为加强公司的费用管理工作，有效控制和规范羌旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，结合公司的具体情况，特制定本制度。一、适用范围及原则：1、本制度适合公司全体员工2、“出差”是指因工作需要到办公地点以外地区处理公司事务，分为长途出差、短途出茅、常规工作出茅三类。长途出差：出差时间在8小时以上但当天可以返回公司或驻地，及出差在4小时以上且不能当天返回公司需要住宿的。短途出差：当天在8小时工作时间内可返冋公司或驻地的。常规工作岀差：指完成常规本职工作需要

2、在办公驻地与指定目的地间的往来岀茅，且当天可返回公司的。岗位范围（不仅限于此）包括出纳到银行办理业务、外发人员到指定加工厂查货、司机、生产技术人员随车送货、采购人员外岀联系业务的以及销售人员拜访客户及收取货款等。3、出差能确定往返时间的，其往返交通票（火车票、、飞机票等）由公司指定人员订购。二、伙食补助费报销要求：1、长途出差：长途出差分为半天补贴、全天补贴；①出差距离较远且办理事宜需要6小吋以上的吋间才能返回公司的按全天补助；②出差距离较近且办理事宜6小时以内就可以返冋公司的按半天补助。2、短途岀差：

3、岀差时间小于等于6小时冃期间跨午餐或晩餐的，按上标准半价报销，不跨午餐或晚餐的，不予报销餐费；3、常规工作出差，伙食费标准为10元/餐，20元/天；如发放出差伙食补贴则对应的公司伙食补贴不再发放。4、伙食补助不需提供发票，不同区域的伙食补助不得调剂使用。三、出差审批1、高管出茅应相互知会时间、地点、事项；2、员工出差应写明出差时间、地点、事项以及所需金额，并由分管高管书而批准，否则财务不予报销费用：•行政人事部、财务部、生产部员工出差由陈平批准；•研发中心员工和学生出差由游林儒或徐芹文批准；•销售部、采

4、购部员工出差由杨斌批准。b）员工斧费标准：暂按以卜•标准执行1、交通工具标准职位路程交通工具普通职员火车正常1-8个小时到达的差旅（约500公里以内）（火车、汽车、轮船）坐票火车正常8个小时以上到达的差旅（约500-1000公里）（火车、汽车、轮船）硬卧总监以上高管、部门经理、主管、工程师火车正常1-8个小时到达的差旅（约500公里以内）（火车、汽车、轮船）坐票火车正常8-15个小时到达的差旅（约500-1000公里）（火车、汽车、轮船）硬卧火车正常15-20火车硬卧飞机普通舱、高铁2等座个小时到达的差

5、旅（约1500公里以上）首选机票费（含燃油费）低于或等同火车硬卧票的150%时可选取、高铁票约等同或少于同里程飞机票（普舱）火车正常20小时以上到达的差旅（1500公里以上）次选首选（机票尽可能买打折票）备注：1、总监以上高管可以根据实际需要选择交通工具；2、财务凭出差审批单办理员工出差报销，员工出差不允许先出差，再补办手续。2、住宿标准岗位级别北京、上海、天津其他地区1人2人3人1人2人3人总监以上高管500500500400400400部门经理200240300160220250主管、工程师1802

6、00240140180200普通职员150180210130160180备注：1、金额按每间房计；2、如冇上级人员带队月.在3人以内同性别的员工的，按带队人员屮最高级别人员标准住宿。3、出差伙食补助标准（每人/天）岗位级别北京、上海、天津、深圳其他地区总监以上高管7050部门经理5040主管、工程师4030普通职员30204、其他补充说明：（1）不足4个小时的出差不计差旅补助。(2)出差过程屮冇必须应酬的，且应酬费用已报销的，则扣发当天的伙食补助标准的一半，有两餐费用报销的，则不发当天出茅伙食补助。(3

7、)经批准外出参加会议，交纳的会务费屮含伙食费的，不再报销伙食补贴；不含食宿费用的，按以上标准执行。编制：修订：审核：审批: