风险评估与控制管理制度

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1、风险评估与控制管理制度为深入落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，实现危险部位、场所、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，特制定本制度。1危险源（点）辨识的目的辨识公司范围内作业场所的危险源，评价和控制职业健康安全风险。2适用范围适用于公司生产活动中危险因素的辨识、风险评价及风险控制策划活动。3相关文件及术语3.1相关文件3.2术语危险源：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源和状态。4职责4.1公司主管经理：批准建立公司A级危险源（点）台帐。4.2安环处：负责组织危险源

2、辨识、风险评价活动，并编制建立A级危险源点台帐。4.3员工代表：参与审议A、B、C、D级危险源辨识与台帐建立。4.4各单位部门：组织实施本单位部门危险源（点）的辨识、风险评价和风险控制策划工作。5管理内容和要求5.1危险源识别及风险评价方法5.1.1危险源识别按作业场所、设备、岗位辨识，并结合现场观察、查阅资料和记录、访谈等进行。5.1.2危险源识别条件5.1.2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。5.1.2.

3、2辨识时应充分考虑三种时态：即：过去的作业活动、系统或设备等安全控制态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。5.1.2.3六种能量逸散类型，即：动能、热能、电能、物理能、化学能、生物能。5.1.2.4四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。5.1.3危险源点识别5.1.3.1安环处编制《危险源点辨识及风险评价表》并下发到各单位部门。5.1.3.2各单位部门按生产作业场所

4、、设备和岗位进行危险源点辨识。5.1.3.3各单位部门对辨识出的危险源进行汇总后由员工代表、专业部门和单位部门领导审议，并报安环处审定或备案。5.2风险评价方法5.2.1风险评价方法采用“危险指数评价法”。5.2.2判定准则5.2.2.1危险性指数大于320的，确定为A级。5.2.2.2危险性指数大于等于160但小于等于320的，确定为B级；5.2.2.3危险性指数大于等于70但小于等于159的，确定为C级；5.2.2.4危险性指数大于等于20但小于等于69的，为D级；5.2.2.5危险性指数小于20的，危险性不大不列

5、入等级。5.2.3判定方法：作业危险性是下列三个因素的乘积；发生危险事件的可能性——L；作业者在危险环境下的状况——E；事故的可能后果——C；危险指数——W=L×E×C（1）发生危险事件的可能性（L）L分数完全预料到10相当可能6不经常，但可能3意外，很不可能1可能设想，但极少可能0.5极不可能0.2实际上不可能0.1（2）作业者在危险环境中的状况（E）E分值连续处在危险环境中10每天在危险的环境中工作6每周一次在危险环境中工作3每月一次在危险环境中工作2每年一次在危险环境中工作1极难出现在危险环境中工作0.5（3）事

6、故的可能后果（C）现象可能后果分值大灾难多人死亡100灾难数人死亡40非常严重一人死亡15严重严重致残7重大手足伤残6较在受伤较重3引人注目轻伤1（4）危险指和评价（W）W评价危险源等级>320极危险A160-320高度危险B70-159很危险C20-69可能危险D<20不定级5.3风险控制5.3.1风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低措施（降低风险概率，降低伤害或财产的潜在的严重程度），将使用个体防护措施做为最后的手段。5.3.2A级危险源（1）对评价出的A级危险源，各单位部门要分析

7、原因，实施纠正及预防措施。（2）对于存在技术、资金问题的A级危险源，职能部门将分期列入当年或当年的管理方案进行整改。（3）安环处和所在单位分别建立A级危险源（点）台帐。5.3.3B级危险源（1）从改善风险控制效果出发，可考虑制定目标、管理方案。（2）所在单位建立B级危险源（点）台帐。5.3.4C、D级危险源（点）由单位专业部门建立危险（点）台帐。5.4危险源（点）的编号和标志5.4.1危险源编号：A级危险（点）由公司统一编号，B、C、D级危险源（点）由各单位参照公司编号的原则自行排列编号。5.4.2危险源（点）标志：A

8、、B级危险源必须设立醒目的危险源标志并悬挂在明显位置，以便提示。5.4.3标志内容：标志牌上含：名称、编号、危害、范围及控制措施、主管单位、负责人。其中：名称——危害部分称谓编号——危险源（点）汉语拼音缩写代号(例：JX/LGA-01表示津西/炼钢厂A级危险源第一号)危害——可能引起的事故危害范围——指危险涉及范围控制措施——注意