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时间：2019-06-23
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1、稽核岗位流程汊涧供销科王冬梅备注：文中划红圈处为必输项。对收料单的稽核1.检查预留核销情况mb23。这两处必须打勾2、物资入库migo，类型（101，必检物资分103、105两步收货。）收料退库mbst或migo(类型102)。3、（1）、上市发料mb1b,移动类型（311），工厂joa1,库存地点（0006），“项目”和“FIS”都勾上。上市退料mb1b,移动类型（312），或mbst。 （2）、本科领料mb1a,移动类型（201）4、存续发料（vl01n）。若有代储代销，先转储（mb1b,411,k）,mb52
2、或mb54检查库存和厂家代码。。转储（mb1b)红圈处为“厂家代码”。mb1b。（转储）5、修改存续料单（vl02n）,查询存续公司料单（va03）,冲销存续公司料单（VL09）。1、）修改存续料单vl02n。Vl02n(修改）。2、）va03(查询存续公司料单）。Va03（查询）。3、）vl09（冲销存续公司料单）。Vl09（冲销）。6、修改凭证抬头（fb02），输入公司代码（1460），点“清单”。修改存续发料凭证抬头。此处为空白修改收料单凭证抬头。（“参照”处写上附件张数。）
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