质量体系和新版环境和职业健康安全内审检查表

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1、质量、环境和职业健康安全体系内审检查表（文件编号：H/QR181-A）编制审核组日期受审部门陪审审核地点审核时间范围检查项目审核策略/方法审核记录4.2.3文件控制（19001）7.5文件化信息（24001）4.4.5文件控制（28001）有哪些文件？提供文件控制和管理目录。如何控制文件？对文件控制的规定。如何控制文件更新？文件更改控制情况，版本识别。5.5.1职责权限（19001）5.3职责权限（19001）是否规定了部门职责？查看组织结构文件、部门职责规定。是否规定了岗位职责？抽查岗位职责规定。6.2

2、人力资源（19001）7.3意识（24001）4.4.2能力培训与意识（28001）是否理解质量环境和职业健康安全方针、目标？抽查人员了解掌握情况。人员招聘如何实施？相关人员经过哪些与体系相关的培训？人员招聘规定及记录，查看培训计划，查看培训记录，查看培训结果。岗位人员的能力是否被认定适宜？查看岗位能力信任情况及资格资料。1质量、环境和职业健康安全体系内审检查表编制审核组日期受审部门陪审审核地点审核时间范围检查项目审核策略/方法审核记录6.3/6.4设施和工作环境（19001）6.1.2环境因素（2400

3、1）4.3.1危险源辨识风险评价及控制（28001）设备是否受控？查看设备管理规定、设备清单、设备安全操作规定、设备保养记录、设备完好标识。是否对环境因素进行识别？有哪些重要环境因素，如何管理？查看环境因素识别清单，重要环境因素评价以及降低影响措施实施和监测。是否对危险源进行识别？有哪些重要危险源，如何管理？查看危险源识别清单，重要危险源评价及降低风险措施实施和检查。6.1.3合规义务（24001）4.3.2法规和其他要求（28001）有哪些相关的有关的合规义务？是否检查适用性？是否识别更新？是否按规定实

4、施合规义务？查看合规义务清单？在产品设计中考虑哪些合规义务？对合规义务更新检查？现场对合规义务的执行情况（如消防要求、化学品管理、劳动保护要求、废物处理要求等）？2质量、环境和职业健康安全体系内审检查表编制审核组日期受审部门陪审审核地点审核时间范围检查项目审核策略/方法审核记录7.1产品实现的策划（19001）8.1运行策划和控制（24001）4.4.6运行控制（28001）产品实现策划了哪些过程？查看推进器主要产品规格型号、产品制造工艺过程图、产品标准、检验依据产品实现过程有哪些文件和记录？查看设计开发

5、过程资料、查看生产过程资料、查看检验接收过程资料对环境管理有哪些运行控制？查看环境管理程序规定，环境因素识别和重要环境因素评价和控制情况，在产品设计中是否包含了环境控制要求，对外供方是否有环境控制相关的要求。对环境管理有哪些运行记录。环境监测记录、废物处理记录、体检报告职业健康安全有哪些运行控制？查看职业健康安全有哪些程序规定，危险源识别和重要危险源评价和控制情况，对生产现场的危险源控制情况。对职业健康安全有哪些运行记录？设施检查记录、设施维护记录。3质量、环境和职业健康安全体系内审检查表编制审核组日期受

6、审部门陪审审核地点审核时间范围检查项目审核策略/方法审核记录8.2应急准备和响应（24001）4.4.7应急准备与响应（28001）有无应急准备？应急准备物资是否安排？是否进行了应急预案演习？查看应急预案文件，应急预案物资保管，应急预案演练记录。是否有潜在事件、事故隐患遗漏？有哪些预防措施？查看对应急预案的检查记录，预防措施的策划安排。（如火灾、报警、灭火过程规定，伤害救援、现场控制等）8.2.1顾客满意（19001）如何进行顾客满意的监测？查看客户管理方法，顾客满意的监测方法，顾客满意监测记录及结果，顾

7、客满意提高措施。8.2.2内部审核（19001）9.2内部审核（24001）4.5.5内部审核（28001）是否策划了内部审核或检查？查看内部审核检查计划，三体系内审员培训资格。是否按计划实施了内审？查看内审实施记录，内审首/末次会议安排，内审签到表、内审报告，内审检查表。内审发现的问题是否实施了改进？查看不合格报告完整性，纠正措施和实施有效性。4质量、环境和职业健康安全体系内审检查表编制审核组日期受审部门陪审审核地点审核时间范围检查项目审核策略/方法审核记录5.6管理评审（19001）9.3管理评审（2

8、4001）4.6管理评审（28001）是否策划了管理评审？查看管理评审计划，管理评审参加人员规定，管理评审输入内容安排是否实施了管理评审？管理评审报告，高层批准，管理评审会议记录及签到，管理评审会议输出内容。对管理评审中改进要求是否实施改进？管理评审输出改进措施计划、实施情况跟踪，按计划完成情况。8.2.3过程监控（19001）9.1.1总则（24001）4.5.1绩效监测（28001）制定了哪些绩效目标？是否规定了监测方法？