北关区慈善总会办公室

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1、北关区慈善总会办公室部门预算基本情况说明北关区慈善总会2018年财政预算公开目录一、单位基本情况说明（1）本部门职责、机构设置情况（2）预决算收支增减变化（3）机关运行经费安排（4）三公经费支出情况变化（5）政府采购情况（6）国有资本经营预算拨款收支情况（7）重点项目绩效和绩效评价（8）专项转移支付项目申报公开及国有资产占有使用情况（9）对专业名词的进行解释。二、公开表格（1）收支总体情况表（2）收入总体情况表（3）支出总体情况表（4）财政拨款收支总体情况表（5）一般公共预算支出情况表（6）一般公共预算基本支出情况表（

2、7）一般公共预算“三公经费”支出情况表（8）政府性基金预算支出情况表。一、部门机构设置、职能北关区慈善总会办公室单位内设1个职能科室，1个归口预算管理单位，归口单位有：北关区慈善总会办公室。（一）主要职责是：1、负责慈善总会会长办公会决议的具体实施工作；2、负责慈善总会日常行政事务管理，监督本会工作制度的贯彻落实；3、负责慈善总会财务支出初审和报批；4、负责筹备慈善总会会长办公会、理事会、会员代表大会和各项重大活动；5、负责接收社会各界及公民个人自愿捐赠的慈善资金、慈善发展基金以及慈善活动经费，依法开展各种社会募捐和救

3、助工作；6、执行会长、副会长交办的其他工作。（二）人员构成情况北关区慈善总会办公室归口预算管理单位共有编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人；实有人数3人，其中：在职职工3人，离退休人员0人。二、预决算收支增减变化1、收支变动情况（1）预算总收入：25.73万元，主要为财政拨款；2017预算收入为23.71万元，增加了2.02万元，主要是增资和养老保险费用。（2）预算总支出：25.73万元，2017年预算支出为23.71元，增加了2.02万元，主要是增加工资支出和养老保险费用支出。包括两项内容：①人员经费21.73

4、万元，该项内容主要是干部职工的工资、养老和医疗等保险费用支出；②公用经费4万元，该项内容主要是保障单位正常运转需要的办公费、邮电费、印刷费等费用。三、机关运行经费安排本单位无三公经费，公用经费4万元，该项内容主要是保障单位正常运转需要的办公费、邮电费、印刷费等费用。四、三公经费变动情况我单位2017年、2018年预算为0。五、政府采购情况：不涉及六、国有资本经营预算拨款收支情况：不涉及七、重点项目绩效和绩效评价：不涉及八、专项转移支付项目申报公开及国有资产占有使用情况：不涉及九、对专业名词的进行解释：1、财政拨款收入：

5、是指区级财政当年拨付的资金。2、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

6、公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。北关区慈善总会办公室2018年2月9日