大兴安岭行行署商务局

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1、大兴安岭行行署商务局2017年部门预算信息公开情况说明 一、基本情况1、行署商务局主要工作职责（1）贯彻实施国家有关国内外贸易、利用外资、国内招商引资及国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订我区国内外贸易、利用外资、国内招商引资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规章制度并组织实施。（2）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；按有关规定对成品油、洒类、肉类等主要生活用品和畜禽屠宰、拍卖、典当等行业进行监督管理。（3）负责全区招商引资工作；牵头组织协调全区性重大招商活动。（4）指导和管理全区利用外资工作；负责地级审批权限内的外商投资项目合

2、同章程的审批、核准及变更；（5）联系省贸促会及国际商会，管理大兴安岭地区国际贸易促进委员会。（6）承办地委、行署交办的其他事项。2、机构情况及增减变动情况行署商务局内设9个职能科室，所属事业单位2个，其中全额拨款事业单位1个（大兴安岭地区国际贸易促进委员会）、经费自理事业单位1个（大兴安岭地区外派劳务服务中心）。与2016年相比没有增减变化。3、人员情况及增减变动情况行署商务局总编制24名，其中：机关行政编制20名，工勤人员编制2名，全额拨款事业参公编制2名。与2016年相比无变化。2016年末实有人数44人，其中：机关在职人员18人，工勤人员2人，事业参公人员1

3、人，离休人员1人，退休人员22人。与上年相比无变化。三、依据与原则按照省委、省政府关于编制2017年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出，三是区别对待原则，按单位职能、特点、业务工作量以及单位改革方向，充分考虑单位的财务收支状况和特点，综合各种因素，公平合理编单位预算。四、预算安排情况（一）

4、关于公共预算收支总表说明地财政2016年初预算收入安排499万元，2017年部门预算收入安排578万元，同比增加79万元，主要原因是人员工资调资及车改补贴。（二）机关运行经费预算说明2016年机关运行经费指标57万元，主要支出为：办公费1.4万元，邮电费3万元，车改补贴33万元，差旅费14万元，会议费0.5万元，培训费0.1万元，福利费2.2万元，工会经费2.3万元，离退休商品和服务支出0.5万元。2017年机关运行经费指标43万元，主要支出为：办公费1.4万元，邮电费3万元，车改补贴20万元，差旅费13万元，会议费0.5万元，培训费0.1万元，福利费2.5万元，

5、工会经费2.6万元，离退休商品和服务支出0.5万元。2017年预算比2016年减少14万元，原因是2016年补发车改补贴。（三）关于“三公”一般公共预算支出表说明2017年“三公”经费预算0万元。1、因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出为0万元。2、公务用车购置数0台，公务用车保有量1台；公务用车购置及运行费预算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。3、 国内公务接待的批0次，人数为0人，公务接待费预算0万元。2016年三公经费预算0万元，无增减变化，主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行

6、维护费。（四）关于政府采购预算支出说明政府采购项目是依据《大兴安岭地区财政局关于印发2017年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采[2017]2号）文件的相关要求，根据本单位实际情况核定。2016年政府采购预算0万元，2017年政府采购预算0万元。无增减变化。（五）国有资产占用使用情况2016年国有资产年初价值204万元。其中：房屋0万元、车辆38万元，其他固定资产58万元；无形资产108万元。2017年国有资产年初价值179万元,其中：房屋0万元、车辆38万元，其他固定资产63万元；无形资产78万元。减少国有资产25万元。减少原因：财政结余减少，为上

7、年财政结转专项资金上缴回国库（六）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果根据《行署财政局关于开展2017年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知》（大财绩〔2016〕5号）要求，2017年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门。凡有部门预算项目的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入

8、1个项目；