锅炉安装工程公司锅炉安装程序文件( 51页)

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1、受控编号：锅炉安装程序文件文件编号：JSF100-2010编制人：刘亚军刘建刚尹新峰审核人：廖开达批准人：张顺营受控状态：□受控□非受控2010年5月8日发布2010年6月1日实施北京金顺发锅炉安装工程有限公司发布修改控制页序号通知单号码修改部位修改日期验证人备注目录文件控制程序1记录控制程序5合同控制程序7设计控制程序9材料控制程序11作业控制程序16焊接控制程序24无损检测及热处理、理化试验控制程序29检验与试验控制程序30设备机械控制程序34检验与试验装置控制程序36不合格项控制程序38质量改进与服务程序40人员培训考核及管理程序44执行特种设备许可制度程序46一、目的对

2、与质量有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用有效版本的文件。二、适用范围适用于公司所有与质量有关的文件和资料控制。三、职责1.资料档案责任人负责质量体系文件的登记、标识、发放、回收及销毁等管理工作。2.资料档案责任人应保证文件和资料的及时传递和管理。四、工作程序1总则所有对质量起影响作用的文件和资料按程序要求办理文件的批准、接收、登记、标识、发放、保存、归档、处理等管理手续，以便有效的对文件和资料进行控制。2受控文件分类（含声光文件）1）纲领性文件——《锅炉安装质量手册》2）管理性文件——锅炉安装工程所涉及的各类的各类管理标准。包括程序文件、管理制度等。3）作业

3、性文件——针对具体工程编制的质量计划、施工组织设计、施工方案、工艺文件以及各类作业指导书等。4）记录文件——产品质量情况和质量保证体系运行情况的记录。5）技术性文件——包括合同、预算定额及技术协议、产品和用于施工的图纸、采购文件、检验规范、严守准则、工艺规程等。6）外来文件——包括使用的法律和法规，国家和行业标准的最新版本，顾客提供的图样和技术要求等。7）其它文件——与质量有关的临时性或阶段性文件，包括质量会议纪要、通知、人员安排、资源提供等。3文件的编制和审批1）《锅炉安装质量手册》由质检安全部组织编制，质保工程师组织审核后，报公司经理批准。2）管理性文件由各归口管理部门组织

4、编制，部门负责人审核后，报公司副经理批准。3）作业性文件由工程所组织，由相关负责人编制，部门负责人审核后，报公司质保工程师批准。4）技术性文件由公司质保工程师组织有关人员进行编制、引用或采纳。5）文件的编写要求文字简练，语言通顺，不得用简化字。4文件的编号、标识4.1文件的编号外来文件已有的编码予以保留，不实行再编码。内部文件按下面规则进行编码。a)文件编号方法：JSF×××－××××年代号序列号分类代码企业代码说明：JSF－北京金顺发锅炉安装工程有限公司分类代码－质量手册为“0”、程序文件为“1”、管理制度为“2”、工艺文件为“8”。序列号－为某项在文件中的位置号。年代号－为

5、四位数，是该条款发布的年号。举例说明：1）质量手册：JSF001-2010；2）图纸资料审查制度：JSF201-2010（支持性文件，在支持性文件中序列号为1）；3）文件控制程序：JSF101-2010（程序文件，在程序文件中序列号为1）。b)记录编号方法JSF9××－××－××××年代号序列号程序文件代码企业代码说明：JSF－北京金顺发锅炉安装工程有限公司；9－代表记录；程序文件代码－表示该记录所在程序文件编号；序列号－表示该记录在该程序文件中的顺序号；各与程序文件有关的记录在前面编号的基础上加文字说明。其他记录直接文字说明。4.2文件的标识1)文件分为“受控”和“非受控”两

6、大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为“受控文件”，受控文件是本公司内部使用的有效版本。非受控文件一般不作标识。2)所有已作废的或被代替的文件和资料经批准后销毁，以防止误用。3)资料档案责任人应识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录。4)对于公司使用的外来文件，应予以标识并控制其分发。5文件的发放1)文件形成后，由文件批准人规定发放范围，资料档案责任人负责文件的发放。2)任何人不得在受控文件上乱涂乱改，文件未经有关授权人批准不得外借，应确保文件的清晰、整洁和完好。3)资料档案责任人按期发布文件有效目录，并定期核查所使用的标准的有效性。6文件的回收1)资料档案责任人应

7、将作废的文件和资料及时收回，并注明回收日期。2)及时收回调离工作岗位人员领取的质量文件。3)若发生质量体系文件丢失，责任人应写出书面检查，说明原因，质量保证工程师批准处理。7文件的评审和更改1）应定期对文件进行评审，必要时进行修改和重新审批。质量手册和程序文件由质量保证工程师汇总评审和修改意见，经公司经理批准。2）其他质量文件的更改由各相应责任人填写《文件变更申请审批表》，经原审批人员审批，再由各责任人进行修改，交资料档案责任人发放，处理。如果指定其他人员审批时，该人员应获得审批所需依据的有