中煤龙化公司重大事项督查工作制度(纪委)

《中煤龙化公司重大事项督查工作制度(纪委)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、中煤龙化公司重大事项督查工作制度（试行）第一条为进一步落实效能监察职能，增强公司风险内控能力，提高工作效率，确保公司发展战略、生产经营目标以及各项决策的顺利实现，促进公司的健康发展，特制定本制度。第二条本制度所称重大事项督查指公司纪检监察部门对公司重大项目建设、党政班子做出的重要工作部署和公司党政领导指示的重要事项以及大额采购、销售价格等涉及公司发展战略实施、重大经济利益事项办理情况的督促检查。第三条督查工作的主要任务：(一)保证公司经营发展战略和生产经营目标的顺利实现；(二)保证公司各项决策的有效落实；(三)提高工作效率，保证工作质量；(四)保证公司重大事项办理合法合规，公司利

2、益不受损失。第四条督查工作的主要内容：(一)公司重大项目建设；(二)集团公司部署的重大专项活动；(三)公司党政联席会议、党委会议、总经理办公会议决策部署的重大工作任务；(四)公司采购销售额达到限额以上的产品价格；(五)公司党政领导批示和交办的重要事项。第五条组织分工及职责：-5-监察审计部(纪委)是公司重大事项督查部门，对公司总经理和党政领导班子负责。负责建立健全公司重大事项督查体系，制定、完善相关管理制度和工作流程，负责公司重大事项督查立项、实施、总结、汇报、归档等工作，承办公司重大采购、销售产品价格的调研、复核，提出督查意见，维护公司利益。公司重大事项主责职能管理部门负责组织

3、、领导、督办、落实承办事项，接受监察审计部(纪委)督查，如实提供工作进展信息，配合现场督查。第六条督查对象：督查对象指公司各重大事项主责职能管理部门和所属各单位。第七条公司实行《重大事项督查单》制度，对于立项确认的督查事项，由监察审计部(纪委)定期要求主责部门的主责人填写督查单，对填写内容的真实性、准确性负责。第八条督查工作程序：督查工作包括：督查立项、送审、任务分解、督查、汇报、归档等程序。(一)督查事项立项：督查立项由监察审计部(纪委)统一管理，督查事项立项的主要范围与督查工作的主要任务与内容基本一致；(二)送审：监察审计部(纪委)对需要列入督查的事项，在《重大事项督查单》中

4、列明督查事项的内容、完成时限、工作要求、立项部门等，报分管领导批准后，下发承办主责职能管理部门；-5-(三)任务分解。督查事项承办主责部门应制定被督查事项工作计划，明确时间节点和完成情况，并移交监察审计部(纪委)；监察审计部(纪委)指定督查人，并依据工作计划编制督查工作计划；(四)督查：督查人根据督查工作计划和督查内容按时督查事项办理情况，如实记录；(五)汇报、反馈：督查事项进展情况反馈后，督查人应对督查事项进行核实，及时将督查情况形成督查报告向部门主管和公司领导汇报督查情况，并向被督查部门反馈领导意见；(六)归档：督办检查事项办结后，监察审计部(纪委)应将查办过程中领导审批、督

5、查单和相关文件等材料立卷归档，以备查询。第九条督查方式：监察审计部(纪委)根据办理时限要求，可采取电话催办、现场督办、会议督办、跟踪催办等方式督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门(单位)及时办理。第十条督查工作要求：(一)监察审计部(纪委)应根据督查工作计划时限和督查事项工作计划，及时督查，详细询问并记录办理情况，核实后及时汇报；-5-(二)被督查部门应积极配合督查工作，如实提供工作进展情况和相关资料，不得以任何理由拒绝督查；(三)督查事项完成时限为《重大事项督查单》工作计划时间或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能

6、如期办结的事项，承办部门(单位)必须以书面形式说明原因、进展情况、未完成工作拟采取的措施和完成时间。督查单应在两个工作日内(自收到督查单之日算起，节假日顺延)移交监察审计部(纪委）。督查事项主责人和部门负责人应在《重大事项督查单》上签字确认，并对所填具内容真实、准确性负责；(四)对于督查结果，必要时监察审计部(纪委)有权向承办部门核实，核实情况与主责职能管理部门(单位)不符时，应要求主责职能管理部门(单位)确认督查结果；(五)已立项督查的事项至少每周督查一次并及时向公司领导反馈结果；(六)督查事项涉密的，在办理过程中，应按照有关保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密工作制度

7、的有关纪律规定处理。第十一条产品价格督查。(一)凡公司单笔采购、销售额在30万元以上的采购、销售事项，主责部门必须在立项时将采购、销售产品名称、规格、数量、要求、供应商或客户等信息书面通知监察审计部(纪委)，并约定产品单价申报日期。经龙化公司价格领导小组研究定价后的销售业务除外，由监察审计部对销售产品定价执行情况进行抽查；-5-(二)监察审计部(纪委)指定专人进行产品价格市场调研，确认市场价格；(三)采购销售主责部门按时提交拟签订合同的产品价格信息，监察审计部(纪委）进行比对。对