关于印发《北京市矿山地质环境.doc

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1、关于印发《北京市矿山地质环境治理项目竣工验收办法(试行）》的通知（2007年7月18日北京市国土资源局发文京国土环〔2007〕492号）各区县国土资源分局：为规范北京市矿山地质环境治理项目竣工验收工作，市局制定了《北京市矿山地质环境治理项目竣工验收办法(试行)》，现下发给你们，请遵照执行。北京市矿山地质环境治理项目竣工验收办法(试行）第一条为了规范北京市矿山地质环境治理项目竣工验收工作，制定本办法。第二条本办法适用于北京市矿山地质环境治理项目的竣工验收。第三条北京市矿山地质环境治理项目主管部门为北京市国土资源局、项目建设单位为区县分局，项目完成后，北京市国土资源局组织

2、项目竣工验收。第四条北京市矿山地质环境治理项目竣工验收内容包括项目资料验收、项目实物验收和财务审核。（一）项目资料包括项目管理资料；财务资料；监理资料；勘查、测绘和设计资料；施工管理资料和施工记录；竣工验收资料。（二）项目实物验收具体有以下内容：1．审查项目的位置、标高、测量放线是否符合设计要求；2．检查填土（石）工程、集（排）水工程、防水防渗工程的施工质量情况；3．审查砖（石）混结构、钢筋混凝土结构、支挡结构和砌筑工程施工是否符合设计文件和标准规范要求；4．检查岩土边坡的施工处理、危岩清理和防护措施是否实施；5．核查植树种草等绿化工程的数量、面积及其生长情况；6．督

3、查项目的后期管护情况和管护主体是否落实；7．检查联络线等其他施工辅助项目的实施情况。（三）财务审核内容包括审核中央财政资金和地方配套资金供应和应用情况；审查勘查、设计、监理和招投标等其他费用支出情况；审核项目决算报告。第五条项目验收必须具备以下条件：（一）施工单位已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容；（二）按照本办法第四条规定的验收内容提交了完整的项目管理资料和工程技术资料；（三）完成了项目的预验收并有质量合格文件；（四）建设单位（区县分局）对项目资金使用情况和工程竣工决算进行了审核或审计；（五）施工现场已经全面清理。第六条项目竣工验收依据（一）主管部门的立项报告

4、或项目批准文件；（二）可行性研究报告、设计方案、施工图设计文件、设计变更和工程洽商记录；（三）国家法规、行业标准、现行施工验收规范、质量评定标准和其他相关规定；（四）招投标文件和有关项目实施的各类合同与协议；（五）主管部门关于项目实施的其他规定。第七条项目验收程序（一）验收准备。施工单位组织专业技术人员对完成的项目进行全面认真的自检自查，并及时做好相应的修整和完善工作。根据验收内容，整理和完善施工资料并装订成册。（二）项目预验收。施工单位在完成合同规定的施工范围和内容并进行自验符合要求后，具备交验条件时，可向区县分局申请预验收。区县分局可委托监理单位对项目进行预验收，

5、并形成预验收意见。（三）项目正式验收。预验收完成并实施整改后，建设单位（区县分局）在综合审查项目全部材料的基础上，审核项目决算，向主管部门（市国土资源局）提交项目决算报告和项目总结报告，并申请项目的正式验收。第八条项目主管部门（市国土资源局）在收到建设单位（区县分局）的竣工验收申请后，通过了解现场、审查材料，确定正式验收日期，组织建设单位、勘查单位、设计单位、监理单位和施工单位进行项目验收。第九条项目正式验收时，施工单位汇报施工情况、自检结果和项目实施过程；监理单位汇报监理工作情况和项目预验收结果；建设单位进行总结汇报。必要时请专家参加验收。第十条验收组对资料和项目实

6、物进行审查验收；对建设单位（区县分局）或有资质的中介机构提供的资金使用情况和工程竣工结算报告进行审核。资料验收采用审阅、核对和验证的方法，实物验收采取现场直观检查的方法，检验项目的质量和数量、功能和性能，并记录审查验收结果。第十一条验收组对项目资料、实物、财务等审查验收后，形成项目竣工验收意见。未能通过验收时，将存在的问题通知监理单位和施工单位限期整改后再进行复验。第十二条项目竣工验收完成后，应进行项目移交和资料归档。第十三条本办法自发布之日起试行。附件：1．北京市矿山地质环境治理项目资料汇总表表12．项目预验收报验表表23．项目竣工验收记录表34．项目资金使用情况验

7、收记录表45．竣工验收签证书表56．北京市矿山地质环境治理项目验收流程图1北京市矿山地质环境治理项目资料汇总表表1资料名称归档项目备注1、项目管理资料项目批准文件、可行性研究报告√施工招标文件√勘查、设计、施工、监理和其他委托合同√2、财务资料施工图预算和工程结算书√财务决算报告√3、监理资料监理规划和实施细则√监理月报或周报、旬报√监理会议纪要√监理日志监理工作总结（专题、阶段和竣工总结）√4、勘察、测绘、设计资料地质勘查和测绘资料、专项地质勘查报告√设计方案和施工图√专家评审意见√5、施工管理资料工程技术文件报审表√施工测量放线报审表√施工进度计