关于临川区2016年区级总预算执行情况和2017年区级总预算.doc

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1、关于临川区2016年区级总预算执行情况和2017年区级总预算草案的报告（书面）——2017年2月7日在抚州市临川区第五届人民代表大会第二次会议上临川区财政局局长吴四生各位代表：受区人民政府委托，我向大会报告临川区2016年区级总预算执行情况和2017年区级总预算草案，请予审议；向大会报告2017年区本级预算草案，请予审查批准。并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2016年区级总预算、区本级预算执行情况（一）区级总预算执行情况1、一般公共预算收支（1）财政收入：全区财政总收入21782

2、3万元，完成预算的100.3%，比上年决算数（下同）增长2.9%；全区一般公共预算收入171896万元，增长0.9%。全区一般公共预算收入主要执行情况是：①税收收入130970万元，增长1.3%。其中：增值税（地方留成部分）25874万元，营业税12558万元，企业所得税（地方留成部分）7329万元，个人所得税（地方留成部分）1454万元，城市维护建设税3902万元，资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、烟叶税共计33029万元，耕地占用税36537万元，契税10287万元

3、。②非税收入40926万元，下降0.3%。其中：专项收入4500万元，行政事业性收费收入21967万元，罚没收入4182万元，国有资源有偿使用收入1191万元，其他收入9086万元。（2）财政支出：全区一般公共预算支出448175万元，比上年决算数（下同）增长2.1%。全区一般公共预算支出主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出37078万元，增长14.0%，主要是增加人员经费支出；国防支出210万元，增长12.9%；公共安全支出8616万元，增长12.5%，主要是增加消防和公安经费支出；教育支

4、出98931万元，下降12.3%，主要是退休人员移交社保发放退休金，减少退休费支出；科学技术支出7135万元，增长29.7%，主要是增加扶持企业发展、支持企业技术创新支出；文化体育与传媒支出4793万元，下降33.5%，主要是退休人员移交社保发放退休金，减少退休费支出；社会保障和就业支出70151万元，增长6.8%；医疗卫生和计划生育支出64441万元，增长9.1%；节能环保支出8581万元，增长138.4%，主要是增加新增债券资金安排用于生态文明村建设工程支出；城乡社区事务支出10643万元，

5、增长2.9%；农林水事务支出51615万元，下降16.8%，主要是上级下达水利建设专项减少和退休人员移交社保发放退休金、减少退休费支出；交通运输支出5364万元，增长116.2%，主要是增加新增债券资金安排用于才子大桥建设和交通局事业单位经费支出；资源勘探信息等支出60843万元，增长38.7%，主要是增加扶持企业发展支出；商业服务业等支出1415万元，增长9.5%；金融支出232万元，主要是“财园信贷通”融资业务财政保证金；国土海洋气象等支出131万元，下降45.9%，主要是减少气象局非税收入

6、安排的支出；住房保障支出3736万元，下降76.9%，主要是2015年新增债券资金安排用于住房保障支出10955万元为一次性支出；粮油物资储备支出922万元，下降44.5%，主要是退休人员移交社保发放退休金，减少退休费支出；其他支出11309万元，增长55.6%，主要是增加企业转制支出；债务付息支出1945万元，增长690.7%，债务发行费用支出84万元，增长75.0%，主要是增加地方政府债券利息费用支出。2、政府性基金预算收支全区政府性基金收入340351万元，比上年决算数（下同）增长435.

7、3%，主要是温泉景区土地出让收入增加。其中：国有土地出让收入322920万元，增长441.8%；国有土地收益金收入15091万元，增长626.9%；农业土地开发资金1264万元，增长158.5%；散装水泥专项资金收入52万元，增长6.1%；新型墙体材料专项基金收入316万元，下降7.3%；城市基础设施配套费收入708万元，下降30.9%。全区政府性基金支出320336万元，增长758.1%，主要是温泉景区基础设施建设支出增加。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出1525万元，下降16.7%；国有

8、土地使用权出让收入安排的支出299751万元，增长857.9%；国有土地收益基金安排的支出15712万元，增长1051.9%；新增建设土地有偿费安排的支出1889万元，增长28.7%；城市基础设施配套费支出20万元，下降70.6%；新型墙体材料专项基金支出38万元，上年未发生支出；旅游发展基金支出5万元，上年未发生支出；彩票公益金安排的支出1396万元，增长6.5%。（二）区本级预算执行情况1、一般公共预算收支（1）财政收入：区本级财政总收入125212万元，增长4.3%；区本级一般公共预算收入