内部审核 控制程序

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1、北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-08内部审核控制程序页码6/6生效日期2018-3-10版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要※此文件为本公司之内部之机密文件，未经许可，不得复印、外泄！制定/日期审核/日期核准/日期北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-08内部审核控制程序页码6/6生效日期2018-3-101.0目的规范开展质量管理体系审核的流程和方法，确保相关的审核活动充分、客观、适宜及有效，确保公司质量管理体系能够持续有效运行。2.0适用范围本公司所开展的内部质量体系审核活动。3.0职责3.1管理者代表：负责质量体系年度内审计划的拟制并按计划组

2、织实施。3.2内审组长：负责制定质量体系的具体审核计划并组织实施内审活动。3.3内审员：负责按具体审核计划的要求开展相应的体系审核活动。3.4受审部门：组织本部门有关人员配合内审活动，并及时对发现的不符合项采取纠正措施。4.0定义(无)5.0程序5.1审核类型5.1.1内部质量体系审核　　　质量体系审核以下6个过程项目关键因素作为审核的基本要求。a)过程所有者的确定所有者是谁？l如何指定所有者是谁？l所有者是否知道他们是所有者？l是否已经给予他们在过程中的职责和权限？b)过程已定义l过程是在哪里定义的？l过程是如何定义的？l过程是由谁定义的？c)适当时，过程已经文件化l过程需要文

3、件吗？l过程在哪里文件化？l过程如何文件化？d)已建立的过程之间的联系l过程是输入时什么？北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-08内部审核控制程序页码6/6生效日期2018-3-10l输入从哪里来的？l有哪些输入？l过程的输出是什么？l有多少种输出？l输出的顾客是谁？a)过程已监测、分析并改进l监测的项目是什么？l多久进行一次监测？l监测的信息报告给谁？l信息是他们需要的吗？l还有其他人可能知道吗？l监测项目有持续改进证据吗？b)过程保持运作的记录l有什么记录？l为什么需要这些记录？l谁建立这些记录？l记录需要保存多久？l如何处理记录信息？l是否需要其它记录？l谁需要

4、这些记录？l有持续改进吗？5.1.2.制造过程审核对汽车各系列相关产品所策划的工艺流程中每一个制造过程实施审核(不限于只审核通用的生产过程)。审核的依据是：l产品工艺流程图lDFMEA/PFMEAl控制计划l作业指导书利用过程章鱼图模型建立各制造过程的审核要点。5.1.3产品审核产品审核的目的是验证产品质量是否符合产品接收准则。针对汽车相关产品清单中每一款零部件，重点审核产品之性能、尺寸、外观、包装、标签等工程规范要求项目，一般在产品交付前实施审核。5.1.4体系审核、过程审核与产品审核的比较北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-08内部审核控制程序页码6/6生效日期2

5、018-3-10类型项目体系审核过程审核产品审核对象质量管理体系过程制造过程的每一工序关键工序部品/产品目的对质量体系的有效性及频率进行评定对产品/产品生产车间及其过程的质量能力进行评定对产品的质量特性进行评定审核频率1-2次/年1-2次/年新产品投产时经常性活动1年内覆盖典型产品审核员CFT小组使用章鱼图研发/品质/生产人员使用查检表对工艺和产品特性、顾客的期望明确使用查检表研究特性过程及要素制造过程的KPI产品质量特性5.2年度内审计划5.2.1一般情况下，公司每年至少进行一次质量管理体系审核活动。但公司的质量管理体系运作出现较大变化时，可按管理者代表的要求追加体系审核频次。

6、5.2.2根据质量管理体系标准的要求，结合公司相关部门的实际运作情况，管理者代表在当年编制下一年度的质量管理体系的《年度内审计划》送总经理审批。5.1.3管理者代表在制订年度内审计划时，对相关部门及相关要素的审核频次，应取决于相关部门的实际运作状况及相关活动对质量管理体系的影响程度。但在一年内，所开展的审核活动必须覆盖ISO9001：2015和IATF16949:2016标准所要求的所有要素及相关部门。5.3具体审核计划的制订5.3.1按《年度内审计划》的时间要求，管理者代表在实施内审活动前，指定内审组长，并由内审组长根据审核活动的特点选择具有相关能力的人员组成审核组。5.3.2

7、内审小组成员具备条件：A.熟悉质量管理体系标准、有关的法律、法规要求及本公司制订的质量体系文件。B.接受过专门辅导机构的培训，并持有质量管理体系的内审员资格证书。5.3.3审核组成员确定完毕后，审核组长根据审核员的能力特点，安排其审核相关的生产工作活动或区域，并将审核安排记录在《审核计划》中；相关内审人员应与其审核的部门或活动无直接的工作关系。北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-08内部审核控制程序页码6/6生效日期2018-3-105.3.4在具体审核计划中应明确说