成都市金牛区环交大智慧城建设推进办公室.doc

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1、成都市金牛区环交大智慧城建设推进办公室2016年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）机构组成。金牛区环交大智慧城建设推进办公室2015年4月经区委机构编制委员会2015年底2次会议研究批准设立（金机编办发〔2015〕11号），内设机构4个，分别为综合科、监察室、规划建设科、产业发展科。（二）机构职能。负责协调编制功能区城市建设规划、产业规划，并组织实施；负责拟订推进功能区建设发展的措施办法，并组织实施；牵头统筹推进功能区内重大产业化项目的策划包装、引进工作；负责对外宣传工作。负责协调功能区内重大产业化项目的建工

2、作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目；负责协调街道做好企业服务工作；负责协调推进功能区基础设施建设；负责土地上市的策划包装工作；负责区域内相关产业发展统计、分析工作。（三）人员概况。事业编制10名，实有正编在职人员8人，借调人员2人，聘用人员2名。（四）2016年度主要工作目标及重点工作情况。—5—2016年，环交大智慧城推进办在区委、区政府的坚强领导及相关部门、街道的密切配合下，以规划为引领，以创新为动力，以项目为支撑，以招商为抓手，环交大智慧城建设取得初步成效。经济指标运行良好。预计全年固定资产投资完成49

3、.5亿元，完成率247.5%；市级重大项目投资完成51.44亿元，完成率277.45%；服务业重大项目投资完成51.40亿元，完成率277.84%；新开工面积完成74.9万平方米，完成率133.3%；全年引进首开集团花照商业综合体、思路迪生物医药研发中国总部等重大项目6个。项目建设推进顺利。牵头区北改重点项目26个，天羽揽月轩、中加水岸、嘉洲防水卷材等3个项目完工达产；旭泰花照综合体、大西南建材城、天乐药业等13个项目顺利完成年度目标。规划编制加快落地。编制完成环交大智慧城城市设计和十三五产业发展规划；优化交大智慧谷

4、、茶店子、五块石、金府等核心节点城市设计；深度研究茶店子TOD点位与岛型公园的有机衔接，形成岛型公园初步设计方案；配合做好区域内教育、医疗、道路等公建配套设施合理布局。校地合作结出硕果。市区两级与西南交大联合打造的“环交大菁蓉创业谷”在市领导唐良智的见证下正式开街运营。截至12月，入驻各类知名孵化器及企业40余家，入孵企业185家，举办创新创业活动227余场；积极支持西南交大破除体制机制阻碍，在全国率先试点“职务科技成果混合所有制”改革，短短几个月时间，就有超过120项职务发明专利完成了分割确权，7家高科技创业公司相

5、继成立，相关经验经央视报道后在国内外引起广泛关注，被誉为科技领域的“小岗村试验”。全面创新初显成效。—5—8月4日，市委书记唐良智亲自出席“成都轨道交通产业技术研究院”挂牌并见证了“成都轨道交通产业发展联盟”组建，进一步凸显环交大智慧城在全市轨道交通产业布局中的总部地位和引领作用。积极参与金牛区轨道交通产业聚集发展课题，在2016年成都市特色创新目标考核评审中获得全市第一的好成绩。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2016年年初一般公共预算财政拨款结转76万元；财政资金收入总额291.51万元，其中

6、：一般公共预算财政拨款收入291.51万元。（二）部门财政资金支出情况。2016年财政资金支出总额348.51万元，其中：一般公共预算财政拨款支出348.51万元；年末一般公共预算财政拨款结转19万元。三、部门财政资金管理情况（一）预算编制情况。为保证编制产业功能区发展规划，全力推进“菁蓉创业广场”建设工作的顺利实施，年初预算、年中预算调整、年终决算的编制均按照财政局有关要求，根据单位实际情况，履行厉行节约的原则，细化人员经费、专项经费等。（二）预算执行情况。2016年预算总体执行进度为%；年初预算数万元，年中调整预

7、算数万元，增加了万元，分别为在职人员经费、综合目标奖、应休未休年休假工资、住房公积金等；三公经费支出3.3万元，其中：公务用车运行及维护费3.23万元，公务接待费0.07万元，均未超预算执行，无超标和违规现象。—5—（三）综合管理情况。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，政府采购制度执行规范。没有存在违反国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的情况；资金的拨付具有严格完整的审批程序和手续；项目的重大开支必须经单位党组会讨论研究通过，特别重大的开支上报

8、区级相关部门审批并经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；严格按规定时限公开预决算及“三公”经费信息；严格内控制度管理，开展内控评价工作；严格按照财政局有关工作开展绩效申报及评价工作。（四）整体绩效。四、评价结论及措施（一）评价得分一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因10010010010099年度一般