erp系统岗位责任管理制度汇编71340

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1、WORD可编辑文档ERP系统运行管理制度第一章总则第一条  为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。第二条  各部门的职责管理除公司规定外，与ERP系统相关的职责皆按本制度执行。第三条公司ERP系统分为财务会计(总账模块、应收账款、应付账款、固定资产、账表管理、出纳管理)、管理会计（成本管理）、供应链（合同管理、销售管理、采购管理、委外管理、质量管理、库存管理、存货核算、售后服务）、生产制造（物料清单、需求计划、生产订单、车间管理）、人力资源（人事管理、薪资管理）五大类二十一个模块。根据系统职能的设置，各部门严格按照本部门ERP工作职责进行业务处理及ERP系统相关数据

2、的提供。第四条  ERP项目管理小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及公司领导层组成，对整个ERP项目的管理负总责。其中项目领导小组由总经理任组长，各部门经理、主管组成项目领导小组，对项目的实施管理负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统顺利运行提供保障。ERP系统管理员负责系统日常运行的管理、监督、检查工作，协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障。第五条  各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统管理员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。第六条  各部门主管必须结合本部门情况组织制定出部门内ERP业务操作文档，以及

3、操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第七条  操作员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统管理员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第八条   技术资料专业分享WORD可编辑文档ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所

4、有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。第九条ERP系统各岗位人员必须按照ERP系统的流程和要求及时、准确、全面地完成本部门ERP业务工作，提供相关部门ERP系统相关数据和报表第十条  ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当，由系统管理员处罚。第十一条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。第二章部门岗位职责第十二条ERP系统管理员主要职责：1、解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行，跟踪和监督各部门ERP

5、操作是否按照ERP业务规则执行。2、参与规划各部门ERP操作人员的权限设置并负责增加、修改、删除ERP操作人员的权限。3、负责日常维护BOM资料、工艺资料、物料编码、模块参数设置等。4、保证CAXA-用友中间库中的BOM和工艺数据正常导入ERP，如有异常及时联系ERP供应商协助解决。5、编写各部门业务及审批流程，制作流程图领导同意后并发放到部门各岗位执行。6、负责新模块上线的全程实施跟踪，提出并解决新模块的上线后的遇到的问题。7、新模块上线后负责培训相关部门ERP的操作流程。8、定期向领导汇报ERP系统的使用情况。第十三条技术部（生产制造模块BOM资料和工艺资料）主要职责：1、保证CAXA图文

6、档、工艺资料的正确、完整，目的是使其能顺利导入ERP，，如发现错误相关责任人能够及时修改。技术资料专业分享WORD可编辑文档1、生产反馈单能当天给予处理建议并通知ERP系统管理员修改ERP的生产订单，保证生产业务正常运行。2、保证技术通知单及时下发后通知ERP系统管理员更新BOM资料和工艺资料。第十四条采购部（合同管理模块和采购管理模块）主要职责：1、保证本部门相关的ERP业务能够及时、准确、完整的运行，不影响下游部门的业务操作。2、负责维护ERP采购合同编号和供应商档案。3、负责录入及审核ERP外购合同、外协合同、委外合同的全部内容，保证与已签订纸质合同评审、价格评审、合同内容一致。4、假如

7、与供应商签订的是代管合同必须保证已生效的纸质预库存协议和与ERP一致，无预库存协议的相关责任由其本部门来承担。5、负责录入及审核ERP采购订单，保证下发给供应商的采购订单与ERP一致。6、负责录入ERP到货单和审核ERP的退货单，确保实际到货或退货数量、金额与ERP一致，如有差异及时沟通供应商协商解决并通知其相关部门。7、录入代管馆长负责录入ERP采购发票，确保供应商所提供的发票内容和ERP一致。