王铁夫司长在2015年检验检疫机构预算

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1、王铁夫司长在2015年检验检疫机构预算“一上”汇审工作上的讲话同志们：应财务一处邀请，今天我来天津参加检验检疫机构2015年预算“一上”汇审工作，一是表示对我们系统预算汇审工作的支持，了解目前预算编报、执行、管理中存在的问题和困难；二是结合当前系统财务工作面临的形势和下半年工作重点，谈几点体会、提几项要求、寄予几丝希望；三是借此次机会再看望下我们辛苦工作在财务岗位一线的同事们，鼓励大家继续努力，爱岗敬业，不断进步。一、2015年预算汇审发现的主要问题今年汇审工作对部门预算报表数据、预算编制说明、项目申报文本、项目基本信息、基本建设项目及大型修缮项目预算、住房改革支出预算、三公经费及会议

2、费支出预算、新增资产配置预算、资产处置和出租出借收入预算、设备购置预算明细、财政支出绩效目标申报表、自有资金使用方案、单位人员情况表、基础资料数据表和规范津贴补贴申报表等内容进行了审核，审核户数为865个，其中：二级预算单位35个、三级预算单位524个、四级预算单位300个、五级预算单位6个。经过-16-这几天的严格审核，目前发现的问题包括：（一）基本支出、项目支出及项目信息审核情况1.个别局项目代码、项目名称、项目属性分类、打捆标识、部门统计标识、对应的上年项目名称填列不够准确。2.部分局非财政拨款收入明细表中，2013年实际收入数（分收入类型）与2013年决算不一致。3.使用了不该

3、出现的经济分类科目。4.项目执行进度部门预算“一上”时填列了11月份预算执行数据。5.发改委建设资金错填到财政专项资金栏。6.项目支出2014年可使用财政资金填列有误。（二）住房改革支出预算审核情况1.报表间数据不一致（1）住房改革支出预算表中数据与部门预算录入表《中央行政事业单位住房改革支出预算录入表》中数据不一致。（2）住房改革支出预算表中单位名称、户数与部门预算基础资料表中单位名称、户数不一致。2.数据填报不规范（1）住房公积金预算计提金额超出工资及津补贴总额的12%。（2）售房收入结余安排购房补贴比例未达到20%。（3）购房补贴本年预算填报-16-的已解决人数、已解决金额小于上

4、年度预算填报的数据。（4）住房改革支出预算单位辅助信息填报不全。（三）新增资产审核情况1.部分局购置200万以上大型设备，项目文本主要内容缺失，如未描述同类设备现状、拟购置设备的品牌型号等。2.部分局购置车辆信息不全，如未填写车辆品牌型号、单价、数量。3.部分局更新购置未写拟报废车辆情况。4.部分局申购越野车，理由不充分，如未描述地理环境或工作性质。5.部分局申购超标车辆，如轿车购置单价超过19.8万元（含税），或小型客车单价超20万（含税）。6.部分局在项目文本中填写的交通工具类型与新增资产表不一致。7.部分局超标准申报购置投影仪、复印机、计算机、数码相机等办公设备。（四）大型修缮项

5、目审核情况1.上报项目过多，重点不突出，上报理由不充分，测算不详细。2.存在不应上报的项目内容，如：食堂改造、职工活动中心改造、仪器计量等。3.二级单位汇总文本与预算04录入表“当年安排支出”-16-不一致。（四）部门预算编制说明审核情况1.个别局说明内容锁碎，条理比较零乱，且存在漏项。如未详细说明部门预算执行情况、绩效评价情况。2.部分局项目申报书内容简单，项目组织实施条件和绩效考评情况仅填写“具备、完整、充分、很好”等几个字。测算依据及说明未详细说明申报理由，仅填写根据实际情况测算、根据业务量测算、根据往年经验、市场价格测算等。3.部分单位未按要求填报项目支出绩效目标申报表。4.部

6、分单位测算明细填列早取消的“养路费”。（五）基础资料数据和津贴补贴申报审核情况1.工作难点此次津补贴表首次纳入预算“一上”申报流程，总局需确保财政供给人员经费规模与各单位的人员工资、规范类津补贴、国统类津补贴的总和大致相等，考虑到93号文件中部分三级单位行政在职人员津贴补贴标准提高，2015年津贴补贴经费规模应大于2014年津贴补贴经费规模。另外，目前三级单位行政在职人员标准仍未下发，这部分人员的津贴补贴标准需总局代替录入，各单位2015年津贴补贴新增经费总额需由总局测算并告知直属局，直属局据此增加2015年基本支出经费规模。同时，此次汇审要确保津贴补贴信息表中不存在违规项目，确保津贴

7、补贴表中人员信息与基础资料表中一致。-16-2.发现的问题（1）总局提前汇总各单位2015年行政在职人数，用以测算2015年津贴补贴新增经费总额。审核过程中，有7家单位在未告知总局的情况下更改人数，导致2015年津贴补贴新增经费总额需重新测算。（2）津贴补贴录入表中，较多单位出现津贴补贴表格的人员信息与基础资料表格的人员信息不符。（3）津贴补贴信息表中，出现在职人员有“绩效工资”、“审计人员津贴”、“密码人员岗位津贴”等津贴补贴项目；使用201