关于2016年县本级财政支出预算调整议案的说明

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1、关于2016年县本级财政支出预算调整议案的说明——2016年11月25日在上杭县第十六届人民代表大会常务委员会第三十五次会议上上杭县财政局主任、各位副主任、各位委员：根据我县财政收支预算执行情况和预计执行结果，依据《中华人民共和国预算法》第七章和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，我就县人民政府提请的“关于2016年县本级财政支出预算调整议案”作如下说明，请予以审议。一、全县财政收入及财力情况(一)全县财政总收入为31.26亿元县十六届人大五次会议通过我县2016年财政总收入预算数32.16亿元，比

2、上年实际完成数30.95亿元增加1.21亿元，增长3.9%，其中：地方级收入21.27亿元，比上年实际完成数20.79亿元增加0.48亿元，增长2.3%。按照目前县国税、地税征收部门的税源分析和序时入库情况看，要实现财政收入增长目标存在一定的困难和压力。受经济下行、“营改增”全面推行、资源税从价计征改革、紫金矿业税收减少和国投公司去年一次性纳税等因素影响，建议将财政总收入计划调整为31.26亿元（国税部门6.5亿元、地税部门14.49亿元、财政部门10.27亿元），增长1%-16-，其中：地方级收入调整为22.25亿元

3、，增长7%。(二)全县财力为33.44亿元2016年全县总财力预计为33.44亿元，比年初预算财力26.17亿元增加7.27亿元，其中：一般预算收入增加0.88亿元、新增地方政府债券3.59亿元、政府性债务置换债券中一般债券资金收入0.80亿元、调入预算稳定调节基金2.00亿元等。二、全县财政支出预算调整及平衡情况全县一般预算支出净调增7.25亿元，调整后一般预算支出33.34亿元；当年全县可用财力33.44亿元，收支对抵，当年结余为1019万元（其中：县本级932万元）。三、县本级财政收入及财力情况(一)县本级财政收

4、入29.89亿元县本级财政总收入预计完成29.89亿元，比年初预算少0.67亿元，其中：地方级收入完成21.38亿元，比年初预算增加0.89亿元。(二)县本级财力32.84亿元2016年县本级总财力为32.84亿元，比年初预算25.52亿元增加7.32亿元（包括一般预算收入比年初预算增加0.89亿元、新增地方政府债券3.59亿元、地方政府性债务置换债券中一般债券资金收入0.80亿元、调入预算稳定调节基金2.00亿元等）。四、县本级财政预算支出净调增72629万元（含地方政府性债务置换债券中一般债券还本付息净调增支出83

5、17万元）2016年县本级财政一般预算支出调增86764-16-万元，其中：人员经费调增20780万元、公用经费调增3910万元、专项经费调增62074万元；年初预算支出调减22452万元；一般预算支出净调增64312，其中：人员经费净调增5464万元、公用经费净调增3830万元、专项经费净调增55018万元；调增支出主要通过年初预留安排资金13000万元、向上争取新增地方政府债券资金35900万元、调入预算稳定调节基金20000万元、动用预备费3000万元和清理结余结转资金等渠道解决。地方政府型债务置换债券中一般债券

6、还本付息净增加支出8317万元，其中：债务还本8017万元（含才溪小城镇建设5000万元、棚户区改造等在建项目后续融资3017万元）、利息支出300万元。为了打赢脱贫攻坚战役，2016年县财政统筹各类资金约1.45亿元用于贯彻落实各级党委、政府出台的各项精准扶贫政策。(一)人员经费比年初预算净增加支出5464万元由于兑现2015年公务员（含参公人员）、事业人员年终奖和未休年休假报酬，公务员（含参公人员）2015年2月起职位晋升增资，在职职工增资、正常晋升工资及其配套，死亡抚恤金、遗属补助、招聘教师，2015年市对县和县

7、对部门绩效考评奖励等增加支出20780万元；调减年初预算支出15316万元（其中：年初预留正常工资支出调减13000万元、单位减人减资等调减2316万元）；实际净增加支出5464万元。人员经费调增支出20780万元，主要包括：-16-1.从2015年2月起公务员（含参公人员）职位晋升增资，单位增人(包括调入、毕业分配)，在职人员增资、普调晋升增资及医保、医疗补助和住房公积金等配套增加支出7174万元；2.兑现2015年公务员（含参公人员）和事业人员年终奖、未休年休假报酬增加支出5200万元（从2015年起，公务员及参公

8、人员津补贴部分由1倍调整为2倍；事业人员由每人2600元调整为4500元）；3.兑现2015年市对县和县对部门绩效考评奖励等4150万元；4.安排即将出台的工资调整支出2000万元；5.机关事业单位退休人员调增退休金（人均每月增加268元）支出1015万元；6.退休安置、死亡人员抚恤金及遗属补助等增加支出798万元；7.临时救助支