地下矿山安全标准化系统文件

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1、地下矿山安全标准化系统文件元素制度文件支持性文件记录（表格）1安全生产方针与目标1安全生产方针、目标管理制度安全生产方针安全生产方针回顾分析记录安全生产方针培训记录安全生产目标安全生产目标更新记录安全生产目标实施计划安全生产目标与指标分析记录安全生产目标与指标分解表安全生产目标与指标完成表安全生产目标与指标完成情况沟通记录2安全生产法律法规与其他要求2安全生产法律法规管理制度安全生产适用的法律法规清单法律法规与其他要求识别记录3安全生产法律法规与其他要求融入制度法律法规与其他要求培训档案4安全生产法律法规与其他要求评审更新制度安全生产法律法规评审、更新

2、记录3.安全生产组织保障5安全管理机构设置与人员任命制度安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件安全生产委员会或安全生产领导机构成员履职培训记录6安全生产责任制管理制度各级安全生产责任制安全生产责任制培训台账安全管理人员资格证书安全生产责任制执行情况考核台帐安全生产标准化相关人员任命决定安全生产责任制评审更新记录7员工参与管理制度安全生产会议记录安全生产标准化相关人员履职培训安全投诉记录安全生产活动前培训记录78文件与资料控制管理制度文件发放清单文件销毁记录记录处置审批表记录归档登记表借阅登记表9外部联系与内部沟通制度外部联系对象清单外部联系记录内部沟

3、通会议记录安全投诉处置记录基层安全生产会议记录10合理化建议制度合理化建议单合理化建议统计表合理化建议受理意见已采纳的建议表扬、认可记录11标准化管理评审制度体系文件安全生产标准化文件培训记录12供应商、承包商管理制度供应商、承包商风险辨识供应商、承包商定期沟通记录供应商、承包商相关资料供应商、承包商培训记录安全管理协议供应商、承包商定期检查记录供应商、承包商安全表现评估13安全表现与认可制度表彰、处罚文件或通知奖金发放及处罚记录14工余安全管理制度工余安全生产提升计划工余事故、事件原因进行分析记录4风险管理15危险源辨识与评价管理制度危险源辨识与风险

4、评价结果汇总危险源辨识与风险评价回顾更新记录风险评价计划职业危害监测记录7风险控制措施效果评价报告16关键任务识别与分析管理制度关键任务作业指导书关键任务作业指导书发放清单关键任务作业指导书培训记录17任务观察制度任务观察计划执行观察人员培训记录任务观察记录及改进意见18许可作业管理制度作业风险识别结果许可作业记录单许可作业申请表5安全教育与培训19员工安全意识管理制度员工安全意识提升计划安全意识调查表安全意识培训记录复岗人员需要特定要求的回顾记录20安全教育与培训管理制度安全教育培训计划培训需求识别记录培训适宜性评估记录培训档案外派培训申请登记表员工

5、培训成绩单员工培训登记表员工培训点名册员工培训评估表员工三级安全教育培训卡员工再教育培训卡6生产工艺系统安全管理21矿山设计管理制度矿山履行“三同时”相关报告及批复7营业执照、采矿许可证、安全生产许可证技术资料及相关图纸22采矿工艺管理制度“六大系统”相关资料冒顶片帮监控记录23提升运输系统管理制度24供配电系统管理制度25通风系统管理制度空气质量监测记录26防排水系统管理制度27防灭火系统管理制度28安全避险“六大系统”系统管理制度29变化管理制度变化前风险评价、管控措施执行变化管理人员培训记录变化评估变化记录表变化后验收记录7设备设施安全管理30设

6、备设施管理制度设备设施维护计划设备设施操作及维护培训记录设备设施维护方案设备设施维护、测试记录特种设备检测报告/合格证设备点检、巡检检查记录设备设施操作规程设备设施安全管理档案31设备设施维护及异常处理制度设备异常维修记录8作业现场安全管理32作业现场安全管理制度应急避灾线路图爆破物品领取及储存记录特种作业人员操作证风速、风量监测记录岗位安全检查表交接班记录7爆破工程设计爆破记录反风试验记录岗前检查记录[可划入交接班记录]班前会议记录33劳动防护用品管理制度劳动防护用品采购清单及发放台账劳动防护用品使用培训记录劳动防护用品报废记录9职业卫生管理34职业

7、卫生管理制度[包含国家规定的十三项]职业病体检计划职业卫生管理人员培训记录35职业病危害监测制度体检表[上岗前、换岗前、退休前、特定的]全员职业卫生培训记录职业卫生管理人员资格证职业卫生设备设施维护记录职业卫生急救器材明细员工健康监护结果分析表员工健康监护档案职业病危害因素监测记录职业病危害清单10安全投入、安全科技与工伤保险36安全生产投入管理制度安全措施费用投入计划安全措施资金管理台账37安全生产科研管理制度安全科技创新奖励通知及奖金发放记录38工伤保险管理制度工伤保险单工伤保险费用管理台账工伤认定申请及处理表11检查39安全检查管理制度安全检查表

8、安全检查表回顾更新记录安全检查计划检查人员培训记录领导带班下井明细安全检查记录7领导带班下井记